Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1051600466 elektrická energia 142,02 s DPH 10.02.2016 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 3900805388 Security Access Point 58,80 s DPH 04.02.2016 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 469016 ročný členský poplatok SANET 33,00 s DPH 04.02.2016 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 932016 služby technika PO 1-3 2016 51,00 s DPH 04.02.2016 P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 160006 čistiace a upratovacie služby za 1/2016 666,00 s DPH 02.02.2016 zenit-h s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1011601848 elektrická energia 168,65 s DPH 02.02.2016 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 15953842 online knižnica "Škola efektívne" 76,20 s DPH 27.01.2016 Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s. r. o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 200275981 vodné a stočné za 1/2016 222,00 s DPH 15.01.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 012016 tepelná energia za 1/2016 854,21 s DPH 15.01.2016 SOUTHERM s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 7511513342 telefónny poplatok - mobil 21,74 s DPH 14.01.2016 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 407162016 odborná literatúra 49,50 s DPH 14.01.2016 AJFA + AVIS Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1011547122 elektrická energia 172,03 s DPH 14.01.2016 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 5780955652 telefónny poplatok 60,90 s DPH 14.01.2016 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1900799018 Security Access Point 58,80 s DPH 14.01.2016 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 3780909662 telefónny poplatok 17,82 s DPH 14.01.2016 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1051515799 elektr. energia 10,45 s DPH 14.01.2016 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1577019 prenájom rohoží 18,34 s DPH 14.01.2016 Lindstrom Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    VO: Súhrnná správa Správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH s DPH 31.12.2015 21.04.2020
    Faktúra 35054 kancelárske potreby 460,27 s DPH 30.12.2015 Papier Charlie s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1500180 toner 177,76 s DPH 22.12.2015 TIMI- INTO s. r. o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    << | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | >> zobrazené záznamy: 2181-2200/2417