Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2201502100 Batéria do PC 35,00 s DPH 18.11.2015 Easy-print Robert Kanera Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 112015 tepelná energia za 11/2015 871,81 s DPH 13.11.2015 SOUTHERM s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 200275981 vodné a stočné za 11/2015 222,00 s DPH 13.11.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 4779087745 telefónny poplatok 17,03 s DPH 10.11.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 2779133952 telefónny poplatok 63,67 s DPH 10.11.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1565071 prenájom rohoží 15,86 s DPH 10.11.2015 Lindstrom Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 02112015 čistiace a hygienické potreby 128,78 s DPH 10.11.2015 Szokolová A.- TRILAK- Farby,laky Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 15412 služby BOZP za 10/2015 40,00 s DPH 10.11.2015 Mária Bíróová Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 542015 maľovanie nápisu Gymnázium Ladislava Dúbravu 294,00 s DPH 04.11.2015 Renáta Kocianová REG-ART Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 372015 obedy zamestnancov za 9/2015 264,96 s DPH 04.11.2015 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 9900785574 Security Access Point 58,80 s DPH 04.11.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 352015 obedy študentov za 9/2015 1 089,00 s DPH 04.11.2015 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1011540306 elektrická energia za 11/2015 308,28 s DPH 04.11.2015 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 150149 čistiace a upratovacie služby za 10/2015 901,32 s DPH 04.11.2015 zenit-h s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 200275981 vodné a stočné za 10/2015 222,00 s DPH 15.10.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 102015 tepelná energia za 10/2015 871,81 s DPH 15.10.2015 SOUTHERM s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 6512015 služby technika PO 51,00 s DPH 13.10.2015 P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1559025 prenájom rohoží 15,86 s DPH 13.10.2015 Lindstrom Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 7508645067 telefónne poplatky 23,42 s DPH 13.10.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 7778218275 telefónny poplatok 15,64 s DPH 12.10.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    << | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | >> zobrazené záznamy: 2241-2260/2417