Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7502857189 Telefónny poplatok - mobil 21,74 s DPH 13.04.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 42015 Tepelná energia za 4/2015 871,81 s DPH 13.04.2015 SOUTHERM s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 200275981 Vodné a stočné za 4/2015 222,00 s DPH 13.04.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 7772526468 Telefónny poplatok 33,42 s DPH 13.04.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 150101487 Tonery 120,29 s DPH 10.04.2015 COMERT s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1772526457 Telefónny poplatok 18,11 s DPH 09.04.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1011516204 El. energia za 4/2015 308,28 s DPH 08.04.2015 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 9900746661 Security Access Point 58,80 s DPH 08.04.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 15115 Služby BOZP za marec 2015 40,00 s DPH 08.04.2015 Mária Bíróová Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 14110376 Ochrana objektu monitorovacím systémom 79,20 s DPH 01.04.2015 SALUS GROUP, s. r. o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 150038 Čistiace a upratovacie práce 666,00 s DPH 01.04.2015 zenit-h s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 01351533 Prepravné služby 135,00 s DPH 31.03.2015 SAD DUNAJSKA STREDA a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1500034 Toner do tlačiarne 183,33 s DPH 30.03.2015 TIMI- INTO s. r. o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1516736 Prenájom rohoží 15,86 s DPH 30.03.2015 Lindstrom Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 024415 Refundácia telefónnych poplatkov za 2/2015 63,07 s DPH 16.03.2015 Trnavsky samospravny kraj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 072015 Obedy zamestnancov za 2/2015 190,44 s DPH 16.03.2015 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 062015 Obedy pre študentov za 2/2015 973,00 s DPH 16.03.2015 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 15067 Služby BOZP za 2/2015 40,00 s DPH 12.03.2015 Mária Bíróová Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 7501884787 Telefónny poplatok - mobil 20,98 s DPH 12.03.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 150024 Čistiace a upratovacie práce 2/2015 843,60 s DPH 12.03.2015 zenit-h s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    << | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | >> zobrazené záznamy: 2241-2260/2308