• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 152021 oprava elektrického zariadenia 2 286,00 s DPH 09.12.2021 MT .ELEKTRO Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 30.12.2021 10,2,2022
    Faktúra 2021120040 strava žiakov 311,00 s DPH 17.12.2021 GASTRO DS s.r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 21.12.2021 10,2,2022
    Faktúra 2021120041 strava zamstnancov 206,87 s DPH 17.12.2021 GASTRO DS s.r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 21.12.2021 10,2,2022
    Faktúra 21127 reviziia 132,00 s DPH 20.12.2021 MATSYS.sk s.r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 23.12.2021 10,2,2022
    Faktúra 202101276 keramicka tabula 3 308,40 s DPH 21.12.2021 C-Service s.r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 23.12.2021 10,2,2022
    Faktúra 41122021 spotrebný materiál 1 126,50 s DPH 29.12.2021 Alžbeta Szokolazová - TRILAK., Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 30.12.2021 10,2,2022
    Faktúra 2112153 tonery 1 493,64 s DPH 29.12.2021 CanTon spol. s r. o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 30.12.2021 10,2,2022
    Faktúra 20210515 interaktívna tabuľa 2 250,00 s DPH 29.12.2021 MIVASOFT spol, s r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 30.12.2021 10,2,2022
    Faktúra 59122021 spotrebný materiál 821,86 s DPH 29.12.2021 Judita Hajdúovaá Printex Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 30.12.2021 10,2,2022
    Faktúra 20210048 notebok 985,00 s DPH 29.12.2021 Tomás Csorgo Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 30.12.2021 10,2,2022
    Faktúra 2021016 kancelársky nábytok 1 014,00 s DPH 29.12.2021 BOX SYSTEM Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 30.12.2021 10,2,2022
    Faktúra 2201502100 Batéria do PC 35,00 s DPH 18.11.2015 Easy-print Robert Kanera Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 113791512 počítačová sieť SANET za okt.-dec. 2015 150,00 s DPH 24.11.2015 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 432015 obedy zamestnancov za 10/2015 252,54 s DPH 24.11.2015 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 412015 obedy študentov za 10/2015 1 196,00 s DPH 24.11.2015 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 8200001807 telefónny poplatok 937,12 s DPH 15.01.2018 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 20150366 všeobecný materiál 50,70 s DPH 18.11.2015 S.K.GLASS - Karol Sipos Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 7509602888 Telefónny poplatok 22,33 s DPH 18.11.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 150166 čistiace a upratovacie práce za 11/2015 888,00 s DPH 01.12.2015 zenit-h s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 112015 tepelná energia za 11/2015 871,81 s DPH 13.11.2015 SOUTHERM s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2113