|
Faktúra |
3102025
|
služby tecnika PO 2.Q.2025
|
60,00 |
s DPH |
|
02.06.2028 |
P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
Faktúra |
1252204026
|
tlačivá pre poptreby školy
|
173,32 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
250083
|
ročná revízia EPS
|
307,50 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
MATSYS.sk s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
2501650
|
Prepravné - Zatka štvorcová na stoličky
|
5,20 |
s DPH |
2500171
|
19.06.2025 |
MPO-METAL, s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2501551
|
Zatka štvorcová na stoličky
|
96,40 |
s DPH |
2500171
|
19.06.2025 |
MPO-METAL, s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
12500028
|
Testovanie pohyb. schopnosti žiakov
|
2 054,10 |
s DPH |
4/0002/25
|
18.06.2025 |
DATT, s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Objednávka |
4/0002/25
|
Testovanie pohyb. schopnosti žiakov
|
2 055,00 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
DATT, s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
12.06.2025 |
|
Faktúra |
160625
|
Školenia- Odmeňovanie v školstve
|
43,00 |
s DPH |
2025/43-00092
|
10.06.2025 |
Regionálne vzdelavacie centrum Prešov |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
1252202821
|
pedagogický zápiník
|
144,61 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025003192
|
Plyn 05/25
|
98,38 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
1062504363
|
vyúčtovanie elektrina 05/25
|
-1 711,29 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
200275981
|
vodné, stočné 06/25
|
300,00 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Západosl.vodárenská spol. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
062025
|
tepelná energia 06/25
|
1 236.70 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Southerm a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
9125003298
|
ASG agenda
|
634,00 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025050048
|
stravné zamestnanci
|
928,74 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
8370452163
|
telekomunikačné služby
|
44,81 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
06.06.2025 |
|
Faktúra |
8370450282
|
telekomunikačné služby
|
51,17 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
06.06.2025 |
|
Faktúra |
2025050017
|
strava žiaci máj
|
1 465,10 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
1052506982
|
spotreba elektriny
|
3 177.04 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
25146
|
služby BOZP 05/25
|
60,00 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
Mária Bíróová |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
06.06.2025 |