• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 922022 Lyžiarsky výcvik s DPH 21,11,2022 KRÁLIKY, spol, s r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 28.11.2022
    Faktúra 20230033 Lyžiarsky výcvik - ubytovanie a strava 5 400,00 s DPH 17..3.2023 KRÁLIKY, spol, s r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 20.03.2023 27.03.2023
    Faktúra 2230201 čistiace kefy 1 492,00 s DPH 17,3,2023 MITECH SLOVAKIA s.r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 20.03.2023 27.03.2023
    Faktúra 20230033 Lyžiarsky výcvik - ubytovanie a strava 5 400,00 s DPH 17..3.2023 KRÁLIKY, spol, s r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 20.03.2023 27.03.2023
    Zmluva 221334-1918500024-ZoVP-VB Zmluva o zriadení vecných bremien s DPH 21,10,2022 Západoslovenská distribučná, a s. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 02.11.2022
    Zmluva Vykonanie činnosti technika požiarnej ochrany s DPH 13.03.2006 17.04.2020
    Zmluva Služby technika BOZP s DPH 31.10.2011 17.04.2020
    Zmluva Služby mobilného operátora s DPH 03.09.2012 17.04.2020
    VO: Súhrnná správa Správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH s DPH 31.12.2012 21.04.2020
    Zmluva Dodávka vody s DPH 27.09.2013 17.04.2020
    VO: Súhrnná správa Správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH s DPH 31.12.2013 21.04.2020
    VO: Súhrnná správa Správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH s DPH 31.12.2014 21.04.2020
    Faktúra 20152441 Odborná literatúra - Čo má vedieť mzdová účto 49,50 s DPH 07.01.2015 AJFA + AVIS Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 13951433 Prepravné služby osôb 135,00 s DPH 07.01.2015 SAD DUNAJSKA STREDA a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 6769649830 Telefonne poplatky 16,78 s DPH 07.01.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 7412056760 Telefonny poplatok - mobil 24,05 s DPH 07.01.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1011500093 Elektrická energia za 1/2015 307,58 s DPH 07.01.2015 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1478051 Prenájom rohoží za 12/2014 15,86 s DPH 07.01.2015 Lindstrom Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 412015 Služby technika požiarnej ochrany 51,00 s DPH 12.01.2015 P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 5515 Refundácia telefonnych poplatov za 12/2014 75,74 s DPH 12.01.2015 Trnavsky samospravny kraj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2113