| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2510039													
											 | 
									
													
										
												Reklamná materiál na AI deň - dňa 27.10.2025													
											 | 
									
										
												488,93											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												24.10.2025											 | 
									
										
												Silva Trade, spol. s r.o.											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												27.10.2025											 | 
									
										
												27.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2500227													
											 | 
									
													
										
												Reklamná materiál na AI deň - dňa 27.10.2025													
											 | 
									
										
												184,50											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												24.10.2025											 | 
									
										
												REPROFFSET s.r.o.											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												27.10.2025											 | 
									
										
												27.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20231027													
											 | 
									
													
										
												Občerstvenie na AI deň - dňa 27.10.2025													
											 | 
									
										
												326,57											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												20.10.2025											 | 
									
										
												Arpad Bódis - Barbadens											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												27.10.2025											 | 
									
										
												27.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												252700019													
											 | 
									
													
										
												ScioBot- AI aplikácia pre školu													
											 | 
									
										
												1 000.00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												17.10.2025											 | 
									
										
												www.scio.cz, s.r.o.											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												23.10.2025											 | 
									
										
												23.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025081													
											 | 
									
													
										
												Elektroinštalačný materiál													
											 | 
									
										
												99,60											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.10.2025											 | 
									
										
												Arpád Bertalan - Inštala											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												17.10.2025											 | 
									
										
												20.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												5732025													
											 | 
									
													
										
												služby tecnika PO 4.Q.2025													
											 | 
									
										
												72,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												13.10.2025											 | 
									
										
												P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												17.10.2025											 | 
									
										
												20.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												102025													
											 | 
									
													
										
												kontrolná revízia 													
											 | 
									
										
												1 102,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												Arpád Burian											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												17.10.2025											 | 
									
										
												20.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2250765													
											 | 
									
													
										
												Seminár													
											 | 
									
										
												36,65											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
									
										
												MG DOKUMENT, s.r.o.											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												08.10.2025											 | 
									
										
												15.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1062508188													
											 | 
									
													
										
												vyúčtovanie elektrina 09/25													
											 | 
									
										
												-1 684,18											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
									
										
												encare s.r.o.											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												15.10.2025											 | 
									
										
												15.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025006418													
											 | 
									
													
										
												Plyn 10/25													
											 | 
									
										
												44,17											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
									
										
												MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												17.10.2025											 | 
									
										
												20.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												8422501950													
											 | 
									
													
										
												Služby mVL - 07.-09/2025													
											 | 
									
										
												12,31											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
									
										
												Seyfor Slovensko a.s.											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												17.10.2025											 | 
									
										
												20.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												8376867888													
											 | 
									
													
										
												telekomunikačné služby													
											 | 
									
										
												50,93											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												06.10.2025											 | 
									
										
												Slovak Telekom a. s.											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												08.10.2025											 | 
									
										
												15.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												8376860821													
											 | 
									
													
										
												telekomunikačné služby													
											 | 
									
										
												49,15											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												06.10.2025											 | 
									
										
												Slovak Telekom a. s.											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												08.10.2025											 | 
									
										
												15.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025090034													
											 | 
									
													
										
												strava žiaci  september													
											 | 
									
										
												1 851,50											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												03.10.2025											 | 
									
										
												GASTRO DS s.r.o.											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												08.10.2025											 | 
									
										
												15.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025090033													
											 | 
									
													
										
												strava zamestnanci - september													
											 | 
									
										
												1 039,08											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												03.10.2025											 | 
									
										
												GASTRO DS s.r.o.											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												08.09.2025											 | 
									
										
												28.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												25282													
											 | 
									
													
										
												služby BOZP 09/25													
											 | 
									
										
												60,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.10.2025											 | 
									
										
												Mária Bíróová											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												08.10.2025											 | 
									
										
												15.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1052511837													
											 | 
									
													
										
												spotreba elektriny													
											 | 
									
										
												3 177.04											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.10.2025											 | 
									
										
												encare s.r.o.											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												08.10.2025											 | 
									
										
												15.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												200275981													
											 | 
									
													
										
												vodné, stočné 10/25													
											 | 
									
										
												300,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.10.2025											 | 
									
										
												Západosl.vodárenská spol.											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												08.10.2025											 | 
									
										
												15.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												102025													
											 | 
									
													
										
												tepelná energia 10/25 													
											 | 
									
										
												1 236.70											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.10.2025											 | 
									
										
												UCED - Southerm a.s.											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												08.10.2025											 | 
									
										
												15.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20250467													
											 | 
									
													
										
												výkon zodp. osoby 10/25													
											 | 
									
										
												50,40											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.10.2025											 | 
									
										
												Osobnyudaj.sk-TT											 | 
									
										
												Gymnázium Ladislava Dúbravu											 | 
									
										
												Mgr. Monika Sihelská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												08.10.2025											 | 
									
										
												15.10.2025											 |