Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 15022 Služby BOZP za 1/2015 40,00 s DPH 09.02.2015 Mária Bíróová Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 7900730198 Security Access Point 58,80 s DPH 30.01.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1011510363 Elektrická energia 308,28 s DPH 30.01.2015 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 150012 Čistiace a upratovacie práce 1/2015 799,20 s DPH 30.01.2015 zenit-h s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 14110029 Ochrana objektu monitorovacím systémom 79,20 s DPH 30.01.2015 SALUS GROUP, s. r. o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1504509 Prenájom rohoží 9,89 s DPH 30.01.2015 Lindstrom Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 012015 Vykurovanie 871,81 s DPH 15.01.2015 SOUTHERM s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 12015 Vodné a stočné 222,00 s DPH 14.01.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 5515 Refundácia telefonnych poplatov za 12/2014 75,74 s DPH 12.01.2015 Trnavsky samospravny kraj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 412015 Služby technika požiarnej ochrany 51,00 s DPH 12.01.2015 P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1478051 Prenájom rohoží za 12/2014 15,86 s DPH 07.01.2015 Lindstrom Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 20152441 Odborná literatúra - Čo má vedieť mzdová účto 49,50 s DPH 07.01.2015 AJFA + AVIS Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 7412056760 Telefonny poplatok - mobil 24,05 s DPH 07.01.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 13951433 Prepravné služby osôb 135,00 s DPH 07.01.2015 SAD DUNAJSKA STREDA a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 6769649830 Telefonne poplatky 16,78 s DPH 07.01.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1011500093 Elektrická energia za 1/2015 307,58 s DPH 07.01.2015 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    VO: Súhrnná správa Správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH s DPH 31.12.2014 21.04.2020
    VO: Súhrnná správa Správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH s DPH 31.12.2013 21.04.2020
    Zmluva Dodávka vody s DPH 27.09.2013 17.04.2020
    VO: Súhrnná správa Správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH s DPH 31.12.2012 21.04.2020
    << | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | >> zobrazené záznamy: 2281-2300/2308