Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7150121 ochranné prac. prostr. pre školníka 60,20 s DPH 23.09.2015 DUAL BP s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Objednávka Osobné ochranné pracovné prostriedky s DPH 23.09.2015 21.04.2020
    Faktúra 1552800 prenájom rohoží 15,86 s DPH 16.09.2015 Lindstrom Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 9150003385 asc rozvrhy 2016 63,00 s DPH 16.09.2015 ASC Applied Software Consultants Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 200275981 vodné a stočné za 9/2015 222,00 s DPH 15.09.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 92015 tepelná energia 9/2015 871,81 s DPH 15.09.2015 SOUTHERM s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 7507683922 telefónny poplatok - mobil 24,76 s DPH 10.09.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 0777278316 telefónny poplatok 61,37 s DPH 10.09.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 0777278299 telefónny poplatok 13,90 s DPH 10.09.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1500115 kanc. potreby - toner 182,86 s DPH 02.09.2015 TIMI- INTO s. r. o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 2900774063 Security Access Point 58,80 s DPH 02.09.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 15329 služby BOZP 8/2015 40,00 s DPH 02.09.2015 Mária Bíróová Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1011532360 elektrická energia za 9/2015 308,28 s DPH 02.09.2015 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 5282015 služby technika PO za 3.Q.2015 51,00 s DPH 26.08.2015 P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Zmluva O poskytovaní služby s DPH 25.08.2015 21.04.2020
    Faktúra 15404 inzerát 26,40 s DPH 25.08.2015 MEDIAIMPRESS, s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1152207151 tlačivá 28,20 s DPH 25.08.2015 SEVT a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 113791509 počítačová sieť SANET 7-9 2015 150,00 s DPH 19.08.2015 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1546866 prenájom rohoží 9,89 s DPH 19.08.2015 Lindstrom Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 200275981 vodné a stočné za 8/2015 222,00 s DPH 14.08.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    << | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | >> zobrazené záznamy: 2161-2180/2308