Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 9782792194 telefónny poplatok 60,41 s DPH 09.03.2016 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 9782744757 telefónny poplatok 17,36 s DPH 09.03.2016 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1611178 prenájom rohoží 15,86 s DPH 09.03.2016 Lindstrom Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 9900812526 Security Access Point 58,80 s DPH 03.03.2016 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1011611058 elektrická energia 168,65 s DPH 02.03.2016 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 2 prenájom telocvične za 2/2016 300,00 s DPH 01.03.2016 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 331600153 prepravné služby - lyžiarsky kurz 1 050,22 s DPH 01.03.2016 SAD DUNAJSKA STREDA a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 16039 služby BOZP 2/2016 40,00 s DPH 01.03.2016 Mária Bíróová Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 160024 čistiace a upratovacie služby 2/2016 666,00 s DPH 01.03.2016 zenit-h s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 113791603 služby SANET 1-3 2016 150,00 s DPH 23.02.2016 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 16017 pobyt - lyžiarsky kurz 4 656,00 s DPH 22.02.2016 Turist hotel Drotár Slovenská republika Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1 prenájom telocvične za január 2016 300,00 s DPH 18.02.2016 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 200275981 vodné a stočné 222,00 s DPH 15.02.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 22016 tepelná energia 854,21 s DPH 15.02.2016 SOUTHERM s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 16015 služby BOZP za január 2016 40,00 s DPH 10.02.2016 Mária Bíróová Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 2781870485 telefónny poplatok 64,07 s DPH 10.02.2016 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1604638 prenájom rohoží 9,89 s DPH 10.02.2016 Lindstrom Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 3781823974 telefónny poplatok 17,16 s DPH 10.02.2016 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 7600898503 telefónny poplatok - mobil 21,28 s DPH 10.02.2016 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1162201314 tlačivá 32,70 s DPH 10.02.2016 SEVT a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    << | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | >> zobrazené záznamy: 2161-2180/2417