Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7605698934 telefónne poplatky - mobil 23,32 s DPH 13.07.2016 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 200275981 vodné a stočné 222,00 s DPH 13.07.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 0786460335 telefónne poplatky 18,64 s DPH 13.07.2016 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 5 prenájom telocvične 5/2016 300,00 s DPH 13.07.2016 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 2162208117 toner do kopírky 58,42 s DPH 13.07.2016 Konica Minolta Slovakia Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1051610511 elektrická energia 72,20 s DPH 13.07.2016 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 072016 tepelná energia 7/2016 854,21 s DPH 13.07.2016 SOUTHERM s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 7786567310 telefónne poplatky 55,60 s DPH 06.07.2016 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 7900840617 Security Access Point 58,80 s DPH 06.07.2016 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 16187 služby BOZP 40,00 s DPH 06.07.2016 Mária Bíróová Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 160108 čistiace a upratovacie služby jún 2016 932,40 s DPH 06.07.2016 zenit-h s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1011626228 elektrická energia 168,65 s DPH 06.07.2016 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 4102016 služby technika PO 3.Q 2016 51,00 s DPH 06.07.2016 P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravovania s DPH 30.06.2016 21.04.2020
    Faktúra 12062016 čistiace potreby 114,74 s DPH 28.06.2016 Szokolová A.- TRILAK- Farby,laky Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 892016 stravovanie študentov za 6/2016 1 069,00 s DPH 28.06.2016 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 912016 obedy zamestnancov za 6/2016 281,52 s DPH 28.06.2016 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1162206741 školské tlačivá 114,90 s DPH 28.06.2016 SEVT a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1636378 prenájom rohoží 15,86 s DPH 24.06.2016 Lindstrom Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1051608874 elektrická energia 120,71 s DPH 17.06.2016 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    << | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | >> zobrazené záznamy: 2081-2100/2417