Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7511513342 telefónny poplatok - mobil 21,74 s DPH 14.01.2016 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 407162016 odborná literatúra 49,50 s DPH 14.01.2016 AJFA + AVIS Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1011547122 elektrická energia 172,03 s DPH 14.01.2016 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 5780955652 telefónny poplatok 60,90 s DPH 14.01.2016 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1900799018 Security Access Point 58,80 s DPH 14.01.2016 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 3780909662 telefónny poplatok 17,82 s DPH 14.01.2016 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1051515799 elektr. energia 10,45 s DPH 14.01.2016 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1577019 prenájom rohoží 18,34 s DPH 14.01.2016 Lindstrom Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    VO: Súhrnná správa Správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH s DPH 31.12.2015 21.04.2020
    Faktúra 35054 kancelárske potreby 460,27 s DPH 30.12.2015 Papier Charlie s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 150171 čistiace a upratovacie služby za 12/2015 666,00 s DPH 22.12.2015 zenit-h s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1500180 toner 177,76 s DPH 22.12.2015 TIMI- INTO s. r. o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 211502865 učebné pomôcky 369,00 s DPH 22.12.2015 Andrea SHOP Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 201500261 učebné pomôcky 50,00 s DPH 18.12.2015 KNIHY-MOLNAR-KONYV, s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 201500259 učebné pomôcky 87,16 s DPH 18.12.2015 KNIHY-MOLNAR-KONYV, s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 14091533 prepravné služby 143,00 s DPH 18.12.2015 SAD DUNAJSKA STREDA a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 2152219649 údžba kopírky 90,00 s DPH 17.12.2015 Konica Minolta Slovakia Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 3922015 učebné pomôcky 115,95 s DPH 16.12.2015 Ing.Juraj Halama Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 211502747 učebné pomôcky 68,00 s DPH 16.12.2015 Andrea SHOP Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 17 prenájom telocvične za 12/2015 300,00 s DPH 15.12.2015 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    << | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | >> zobrazené záznamy: 2081-2100/2308