Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 15442 služby BOZP za 11/2015 40,00 s DPH 04.12.2015 Mária Bíróová Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 2900791589 Security Access Point 58,80 s DPH 03.12.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 2015074 učebné pomôcky 69,94 s DPH 03.12.2015 BJB PLUS, s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 2020151900 počítačová sada 596,00 s DPH 03.12.2015 ATACH.NET s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 150166 čistiace a upratovacie práce za 11/2015 888,00 s DPH 01.12.2015 zenit-h s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 115207324 vodné a stočné za 12/2015 222,00 s DPH 01.12.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 412015 obedy študentov za 10/2015 1 196,00 s DPH 24.11.2015 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 432015 obedy zamestnancov za 10/2015 252,54 s DPH 24.11.2015 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 113791512 počítačová sieť SANET za okt.-dec. 2015 150,00 s DPH 24.11.2015 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 2201502100 Batéria do PC 35,00 s DPH 18.11.2015 Easy-print Robert Kanera Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 7509602888 Telefónny poplatok 22,33 s DPH 18.11.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 20150366 všeobecný materiál 50,70 s DPH 18.11.2015 S.K.GLASS - Karol Sipos Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 200275981 vodné a stočné za 11/2015 222,00 s DPH 13.11.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 112015 tepelná energia za 11/2015 871,81 s DPH 13.11.2015 SOUTHERM s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1565071 prenájom rohoží 15,86 s DPH 10.11.2015 Lindstrom Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 2779133952 telefónny poplatok 63,67 s DPH 10.11.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 4779087745 telefónny poplatok 17,03 s DPH 10.11.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 02112015 čistiace a hygienické potreby 128,78 s DPH 10.11.2015 Szokolová A.- TRILAK- Farby,laky Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 15412 služby BOZP za 10/2015 40,00 s DPH 10.11.2015 Mária Bíróová Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 542015 maľovanie nápisu Gymnázium Ladislava Dúbravu 294,00 s DPH 04.11.2015 Renáta Kocianová REG-ART Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    << | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | >> zobrazené záznamy: 2121-2140/2308