|
|
Faktúra |
202410283
|
FA za čistiace potreby
|
484,89 |
s DPH |
15.11.2024 |
LVSR s.r.o |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
113792412
|
služby počítačovej siete Sanet
|
150,00 |
s DPH |
15.11.2024 |
Združenie použ.Slov.akadem.dát.siete SANET |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
21.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2403001734
|
FA za tolatný papier
|
82,93 |
s DPH |
12.11.2024 |
edelia.sk,s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241194
|
kancel.potreby - tonery
|
108,00 |
s DPH |
11.11.2024 |
CANTON s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241195
|
oprava - tlačiarne
|
72,00 |
s DPH |
11.11.2024 |
CANTON s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70886436
|
služby Zborovňa komplet
|
316,51 |
s DPH |
08.11.2024 |
Komensky s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
21.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
6202024
|
služby tecnika PO
|
60,00 |
s DPH |
08.11.2024 |
P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
21.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1052406049
|
energia - škola 11/2024
|
291,44 |
s DPH |
08.11.2024 |
encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1062405306
|
El.energia - telocvičňa vyúčtovanie 10/24
|
129,81 |
s DPH |
08.11.2024 |
encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
21.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1062405305
|
El.energia -škola vyúčtovanie 010/24
|
175,38 |
s DPH |
08.11.2024 |
Encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
21.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100053
|
strava zamestnancov september
|
1 048,95 |
s DPH |
08.11.2024 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100046
|
strava žiakov september
|
2 129,80 |
s DPH |
08.11.2024 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24300
|
služby BOZP 10/24
|
60,00 |
s DPH |
05.11.2024 |
Mária Bíróová |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
523812242
|
spotr.mat.k výpočt.tech.
|
130,30 |
s DPH |
05.11.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359302595
|
telekomunikačné služby
|
50,53 |
s DPH |
04.11.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359306124
|
telekomunikačné služby
|
40,73 |
s DPH |
04.11.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024586
|
výkon zodp. osoby 11/24
|
50,40 |
s DPH |
01.11.2024 |
Osobnyudaj.sk-TT |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
200275981
|
vodné,stočné 11/24
|
300,00 |
s DPH |
01.11.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
112024
|
tepelná energia 11/2024
|
1 409.32 |
s DPH |
01.11.2024 |
SOUTHERM s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8679644938
|
odber zemného plynu -11/2024
|
167,00 |
s DPH |
01.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
22.11.2024 |