Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8200001807 telefónny poplatok 937,12 s DPH 15.01.2018 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 190020 ubytovanie - lyžiarsky kurz 6 600,00 s DPH 04.03.2019 Športcentrum Lučivná, s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 1051903773 elektrická energia 113,05 s DPH 08.03.2019 MAGNA E.A. s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 8228180864 telefónne poplatky 53,52 s DPH 06.03.2019 Slovak Telekom a. s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 1011917325 elektrická energia 183,24 s DPH 05.03.2019 MAGNA E.A. s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 19045 služby BOZP 40,00 s DPH 04.03.2019 Mária Bíróová Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 32019 revízia elektrických spotrebičov 405,10 s DPH 04.03.2019 BURIÁN - ELEKTRO s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 201910 tepelná energia 1 790,75 s DPH 04.03.2019 SOUTHERM s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 211900908 vysávač 51,88 s DPH 27.02.2019 Andrea SHOP Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 2982019 obedy študentov 668,00 s DPH 13.03.2019 Základná škola Smetanov háj Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 1192201228 školské tlačivá 31,60 s DPH 19.02.2019 SEVT a.s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 113791903 počítačová sieť SANET 150,00 s DPH 19.02.2019 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 2019008 elektroinštalačné práce 49,80 s DPH 18.02.2019 František Varga Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 20190002 demontáž a montáž el. bojlera 228,00 s DPH 14.02.2019 Attila Kováts Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 022019 tepelná energia 971,76 s DPH 14.02.2019 SOUTHERM s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 200275981 vodné a stočné 222,00 s DPH 14.02.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 2802019 obedy zamestnancov 220,32 s DPH 12.02.2019 Základná škola Smetanov háj Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 3600029679 telefónne poplatky - mobil 15,66 s DPH 08.03.2019 Slovak Telekom a. s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 2992019 obedy zamestnancov 165,92 s DPH 13.03.2019 Základná škola Smetanov háj Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 1051900357 elektrická energia 259,35 s DPH 12.02.2019 MAGNA E.A. s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2113