|
|
Faktúra |
132216100
|
vodné a stočné
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20221119
|
montáž alarmu
|
1 290,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
SEEN s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1012313038
|
energia
|
346,68 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320257904
|
telekomunikačné služby
|
51,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320277189
|
telekomunikačné služby
|
41,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
302522023
|
odborná literatúra
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
PSDOMOV s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
09.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
200275981
|
vodné a stočné
|
222,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23010197
|
prenová kapacita techn.prostr.
|
162,29 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
FANIT s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023005
|
Výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Osobnyudaj.sk-TT |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1012309189
|
elektrická energia
|
2 205,77 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
05.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Zmluva |
1002022
|
elektrická energia
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
221490
|
nákup tonery
|
1 159,80 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
CanTon spol. s r. o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
30.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202206366
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
291,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
PROFIS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6303031172
|
plyn telocvičňa
|
192,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022120037
|
stravné žiaci
|
1 105,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022120036
|
stravné zamestnanci
|
347,98 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1202213764
|
odpredaj tlač.zariadenia
|
1,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Z+M servis a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1052284058
|
El.energia - telocvičňa
|
1 303,88 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
24.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8442200920
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1202213765
|
zostatkové tonery v tlačiarni
|
421,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Z+M servis a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
05.01.2023 |