|
|
Faktúra |
8200001807
|
telefónny poplatok
|
937,12 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1052307628
|
energia - škola
|
223,57 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1012322210
|
energia - škola
|
346,68 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023020056
|
strava zamestnancov
|
556,92 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323836599
|
telekomunikačné služby
|
36,44 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
09.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323821052
|
telekomunikačné služby
|
51,04 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
09.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
02/2023
|
služby montáž
|
52,17 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
MT- Elektro Tibor Mészaros |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/12
|
ročné zúčt. tepelná energia 2022
|
-3 365.75 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
SOUTHERM s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2230199
|
Umývací automat
|
1 698,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
MITECH SLOVAKIA s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023088
|
Výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Osobnyudaj.sk-TT |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230033
|
Lyžiarsky výcvik - ubytovanie a strava
|
5 400,00 |
s DPH |
|
|
17..3.2023 |
KRÁLIKY, spol, s r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2230201
|
čistiace kefy
|
1 492,00 |
s DPH |
|
|
17,3,2023 |
MITECH SLOVAKIA s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230041
|
kontrola EPS
|
132,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
MATSYS.sk s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2349010699
|
3D tlačiareň a scener
|
1 005,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
niceschops Gmbh 3D Jake |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2303036
|
tabuľky s označením
|
66,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Silva Trade, spol. s r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23059
|
služby POZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Mária Bíróová |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230806
|
čistiace potreby
|
226,97 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23038
|
služby BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Mária Bíróová |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
03.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
032023
|
tepelná energia
|
2 235,52 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
SOUTHERM s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2230201
|
čistiace kefy
|
1 492,20 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
MITECH SLOVAKIA s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
27.03.2023 |