|
|
Faktúra |
1202213764
|
odpredaj tlač.zariadenia
|
1,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Z+M servis a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221119
|
montáž alarmu
|
1 290,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
SEEN s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022120036
|
stravné zamestnanci
|
347,98 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022120037
|
stravné žiaci
|
1 105,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6303031172
|
plyn telocvičňa
|
192,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
221490
|
nákup tonery
|
1 159,80 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
CanTon spol. s r. o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
30.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320257904
|
telekomunikačné služby
|
51,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1012309189
|
elektrická energia
|
2 205,77 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
05.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023005
|
Výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Osobnyudaj.sk-TT |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23010197
|
prenová kapacita techn.prostr.
|
162,29 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
FANIT s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
200275981
|
vodné a stočné
|
222,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
302522023
|
odborná literatúra
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
PSDOMOV s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
09.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320277189
|
telekomunikačné služby
|
41,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1012320443
|
energia - škola
|
346,88 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202275981
|
vodné. stočné 02/23
|
222,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023030061
|
strava zamestnancov
|
824,33 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230806
|
čistiace potreby
|
226,97 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230033
|
Lyžiarsky výcvik - ubytovanie a strava
|
5 400,00 |
s DPH |
|
|
17..3.2023 |
KRÁLIKY, spol, s r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2230201
|
čistiace kefy
|
1 492,00 |
s DPH |
|
|
17,3,2023 |
MITECH SLOVAKIA s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230041
|
kontrola EPS
|
132,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
MATSYS.sk s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
27.02.2023 |