Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8200001807 telefónny poplatok 937,12 s DPH 15.01.2018 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 201901641 revízia zariadenia na dodávku vody 114,00 s DPH 08.04.2019 PROFIS, spol. s r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 190005 prenájom telocvične 300,00 s DPH 25.04.2019 Základná škola Smetanov háj Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 190006 prenájom telocvične 300,00 s DPH 25.04.2019 Základná škola Smetanov háj Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 042019 tepelná energia 971,76 s DPH 12.04.2019 SOUTHERM s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 200275981 vodné a stočné 222,00 s DPH 12.04.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 3600049699 telefónne poplatky 15,73 s DPH 11.04.2019 Slovak Telekom a. s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 1051907374 elektrická energia 146,51 s DPH 10.04.2019 MAGNA E.A. s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 1201901023 asociácia riaditeľov 193,00 s DPH 09.04.2019 DOMÉNA, s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 8230241872 telefónne poplatky 52,24 s DPH 08.04.2019 Slovak Telekom a. s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 1011926825 elektrická energia 183,24 s DPH 07.05.2019 MAGNA E.A. s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 3082019 obedy študentov 922,00 s DPH 04.04.2019 Základná škola Smetanov háj Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 3062019 obedy zamestnancov 210,80 s DPH 04.04.2019 Základná škola Smetanov háj Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 19010575 nájom EPS 162,29 s DPH 04.04.2019 FANIT s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 2019040057 oprava telefónnej ústredne 2 325,00 s DPH 03.04.2019 ARCHA TEKECOM spol. s r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 19096 služby BOZP 40,00 s DPH 02.04.2019 Mária Bíróová Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 1011922818 elektrická energia 183,24 s DPH 02.04.2019 MAGNA E.A. s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 1962019 služby technika PO 51,00 s DPH 01.04.2019 P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 1192202291 školské tlačivá 99,25 s DPH 25.04.2019 SEVT a.s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
Faktúra 19144 služby BOZP 40,00 s DPH 07.05.2019 Mária Bíróová Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2113