|
|
Faktúra |
220617
|
vizualizácia telocvične
|
2 232.00 |
s DPH |
20.06.2022 |
LINEAR PROJEKT, s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
29,6,2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2400403961
|
edukačné publikácie
|
375,60 |
s DPH |
28.10.2024 |
Orbis Piktus Istropolitana s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
30.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400403958
|
edukačné publikácie
|
1 468,50 |
s DPH |
28.10.2024 |
Orbis Piktus Istropolitana s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
30.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241452
|
edukačné publikácie
|
320,00 |
s DPH |
22.10.2024 |
MAPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2429900
|
edukačné publikácie
|
2 029,60 |
s DPH |
17.10.2024 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
291024
|
školenie
|
42,00 |
s DPH |
24.10.2024 |
Region.vzdel.centrum Košice |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1062404822
|
El.energia - telocvičňa vyúčtovanie 09/24
|
179,90 |
s DPH |
07.10.2024 |
Encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1062404821
|
El.energia -škola vyúčtovanie 09/24
|
127,26 |
s DPH |
07.10.2024 |
Encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
918410818
|
Participatívny projekt - čerpanie
|
1 000.00 |
s DPH |
09.10.2024 |
JYSK s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1052405433
|
El.energia - telocvičňa 10/24
|
1 104.05 |
s DPH |
01.10.2024 |
Encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1052405432
|
energia - škola 09/2024
|
291,44 |
s DPH |
01.10.2024 |
Encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090058
|
strava žiakov september
|
1 853,80 |
s DPH |
07.10.2024 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090057
|
strava zamestnancov september
|
940,17 |
s DPH |
07.10.2024 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024527
|
výkon zodp. osoby 10/24
|
50,40 |
s DPH |
02.10.2024 |
Osobnyudaj.sk-TT |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8422401682
|
poskytovanie služby Vema
|
13,07 |
s DPH |
04.10.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357712713
|
telekomunikačné služby
|
36,72 |
s DPH |
03.10.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357714940
|
telekomunikačné služby
|
50,32 |
s DPH |
03.10.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9042024
|
Kurz prvej pomoci
|
50,00 |
s DPH |
07.10.2024 |
Stredná zdravotn.škola Dun.Streda |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
200275981
|
vodné,stočné 10/24
|
300,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
102024
|
tepelná energia 10/2024
|
1 409.32 |
s DPH |
01.10.2024 |
SOUTHERM s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
24.10.2024 |