|
|
Faktúra |
212014247
|
hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
276,35 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021073
|
drobný spotrebný materiál
|
91,70 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Inštala - Arpád Bertalan |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21292
|
služby BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Mária Bíróová |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
445233992
|
doplnky počítačovej siete
|
438,15 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Alza.cz a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1202109524
|
prenájom tlačového zariad.
|
59,04 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Z+M servis a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121210719
|
vodné a stočné
|
222,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1202108491
|
prenájom tlačového zariad.
|
53,57 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Z+M servis a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8289990697
|
telekomunikačné služby
|
2 036,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289968101
|
telekomunikačné služby
|
50,48 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1052131590
|
elktrická energia
|
107,06 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100056
|
strava zamstnancov
|
204,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Marta Straková |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021266441
|
web doména
|
11,94 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Websupport, s. r. o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1012153371
|
elktrická energia
|
143,54 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102782
|
pracovná odev
|
92,84 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
DUAL BP s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
25.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
200275981
|
vodné a stočné
|
222,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
19.08.2021 |
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
082021
|
tepelná energia
|
1 144,49 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
SOUTHERM s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
19.08.2021 |
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
113792109
|
počítačová sieť SANET
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
17.08.2021 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
19.08.2021 |
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1052121973
|
elektrina
|
178,34 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286287616
|
telekomunikačné služby
|
51,72 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286291746
|
telekomunikačné služby
|
21,09 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.07.2021 |
19.07.2021 |