Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024012 Maliarske a opravné práce - havarijného stavu 9 232.12 s DPH 02.09.2024 Norbert Nagy Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 11.09.2024 24.09.2024
Faktúra 2018030 plastové koncovky na stoličky 350,00 s DPH 11.09.2018 BOX SYSTEM, s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
Faktúra 1182208973 školské tlačivá 76,50 s DPH 11.09.2018 SEVT a.s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
Faktúra 8216075810 telefónny poplatok 54,78 s DPH 11.09.2018 Slovak Telekom a. s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
Faktúra 3500346233 telefónny poplatok 17,18 s DPH 11.09.2018 Slovak Telekom a. s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
Faktúra 1011840877 elektrická energia 173,08 s DPH 11.09.2018 MAGNA E.A. s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
Faktúra 180988 toner 36,00 s DPH 11.09.2018 CanTon spol. s r. o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
Faktúra 180998 toner 68,88 s DPH 11.09.2018 CanTon spol. s r. o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
Faktúra 200275981 vodné a stočné 222,00 s DPH 14.09.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
Faktúra 092018 tepelná energia 904,76 s DPH 14.09.2018 SOUTHERM s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
Faktúra 6102018 služby technika PO 51,00 s DPH 05.10.2018 P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
Faktúra 1011846541 elektrická energia 173,08 s DPH 05.10.2018 MAGNA E.A. s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
Faktúra 181059 toner 93,60 s DPH 05.10.2018 CanTon spol. s r. o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
Faktúra 10180686 školenie - upratovačky 31,20 s DPH 05.10.2018 IVCSO, s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
Faktúra 18011318 nájomné - alarm 162,29 s DPH 05.10.2018 FANIT s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
Faktúra 18332 služby technika BOZP 120,00 s DPH 05.10.2018 Mária Bíróová Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
Faktúra 8218055730 telefónne poplatky 54,74 s DPH 05.10.2018 Slovak Telekom a. s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
Faktúra 1051823826 elektrická energia 110,38 s DPH 05.10.2018 MAGNA E.A. s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
Faktúra 1182209608 školské tlačivá 94,80 s DPH 05.10.2018 SEVT a.s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
Faktúra 5180164 asociácia riaditeľov 271,80 s DPH 09.10.2018 SLK Rajecké Teplice a.s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2589