|
|
Zmluva |
922022
|
Lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
21,11,2022 |
KRÁLIKY, spol, s r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20230033
|
Lyžiarsky výcvik - ubytovanie a strava
|
5 400,00 |
s DPH |
17..3.2023 |
KRÁLIKY, spol, s r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2230201
|
čistiace kefy
|
1 492,00 |
s DPH |
17,3,2023 |
MITECH SLOVAKIA s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230033
|
Lyžiarsky výcvik - ubytovanie a strava
|
5 400,00 |
s DPH |
17..3.2023 |
KRÁLIKY, spol, s r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Zmluva |
221334-1918500024-ZoVP-VB
|
Zmluva o zriadení vecných bremien
|
|
s DPH |
21,10,2022 |
Západoslovenská distribučná, a s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
Zmluva |
|
Vykonanie činnosti technika požiarnej ochrany
|
|
s DPH |
13.03.2006 |
|
|
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Služby technika BOZP
|
|
s DPH |
31.10.2011 |
|
|
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Služby mobilného operátora
|
|
s DPH |
03.09.2012 |
|
|
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH
|
|
s DPH |
31.12.2012 |
|
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka vody
|
|
s DPH |
27.09.2013 |
|
|
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH
|
|
s DPH |
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH
|
|
s DPH |
31.12.2014 |
|
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20152441
|
Odborná literatúra - Čo má vedieť mzdová účto
|
49,50 |
s DPH |
07.01.2015 |
AJFA + AVIS |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1011500093
|
Elektrická energia za 1/2015
|
307,58 |
s DPH |
07.01.2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
13951433
|
Prepravné služby osôb
|
135,00 |
s DPH |
07.01.2015 |
SAD DUNAJSKA STREDA a.s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
6769649830
|
Telefonne poplatky
|
16,78 |
s DPH |
07.01.2015 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7412056760
|
Telefonny poplatok - mobil
|
24,05 |
s DPH |
07.01.2015 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1478051
|
Prenájom rohoží za 12/2014
|
15,86 |
s DPH |
07.01.2015 |
Lindstrom |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
412015
|
Služby technika požiarnej ochrany
|
51,00 |
s DPH |
12.01.2015 |
P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5515
|
Refundácia telefonnych poplatov za 12/2014
|
75,74 |
s DPH |
12.01.2015 |
Trnavsky samospravny kraj |
|
Ing. Miloš Hajduk |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |