Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8 Prenájom telocvične za apríl 2015 300,00 s DPH 26.05.2015 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 11577511 Doména gymds.sk na 1 rok 48,89 s DPH 26.05.2015 Websupport, s. r. o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 7 Prenájom telocvične za marec 2015 300,00 s DPH 26.05.2015 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 113791506 Služby počítačovej siete SANET za 2.Q 2015 150,00 s DPH 26.05.2015 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 10 Prenájom telocvične za máj 2015 300,00 s DPH 26.05.2015 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1528892 Prenájom rohoží 21,84 s DPH 26.05.2015 Lindstrom Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 9773463779 Telefónny poplatok 63,43 s DPH 14.05.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 052015 Tepelná energia za 5/2015 871,81 s DPH 14.05.2015 SOUTHERM s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 200275981 Vodné a stočné za 5/2015 222,00 s DPH 14.05.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 4773463767 Telefónny poplatok 20,41 s DPH 12.05.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 7503826343 Telef. poplatok - mobil 21,73 s DPH 12.05.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 150051 Čistiace a upratovacie práce za 4/2015 799,20 s DPH 06.05.2015 zenit-h s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 9900752040 Security Access Point 58,80 s DPH 06.05.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 14110490 Ochrana objektu monitorovacím systémom 79,20 s DPH 06.05.2015 SALUS GROUP, s. r. o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 15156 Služby BOZP za 4/2015 40,00 s DPH 06.05.2015 Mária Bíróová Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1011520032 Dodávka el.energie 308,28 s DPH 30.04.2015 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1522831 Prenájom rohoží 15,86 s DPH 27.04.2015 Lindstrom Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 122015 Obedy zamestnancov za 3/2015 223,56 s DPH 24.04.2015 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 112015 Obedy študentov za 3/2015 831,00 s DPH 24.04.2015 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 33915 Refundácia telefónnych poplatkov za 3/2015 17,40 s DPH 24.04.2015 Trnavsky samospravny kraj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    << | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | >> zobrazené záznamy: 2221-2240/2308