Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20180042 dodanie a výmena 2 skiel 150,00 s DPH 06.06.2018 ASPECT LINE, s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 8210040743 telefónne poplatky 52,79 s DPH 06.06.2018 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1011828674 elektrická energia 173,08 s DPH 06.06.2018 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 8820022940 vodné a stočné 366,90 s DPH 06.06.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 18183 služby BOZP 40,00 s DPH 06.06.2018 Mária Bíróová Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1018108394 doména gymds.sk 48,41 s DPH 21.05.2018 Websupport, s. r. o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 113791806 počítačová sieť SANET 150,00 s DPH 18.05.2018 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1182203396 školské tlačivá 90,98 s DPH 17.05.2018 SEVT a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Zmluva O spracúvaní osobných údajov s DPH 15.05.2018 21.04.2020
    Faktúra 200275981 vodné a stočné 222,00 s DPH 14.05.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 052018 tepelná energia 904,76 s DPH 14.05.2018 SOUTHERM s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1018100593 web hosting kredit 60,00 s DPH 11.05.2018 Websupport, s. r. o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 380299 pracovné oblečenie 157,61 s DPH 10.05.2018 Kovoplast-T s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 3500179758 telefónny poplatok - mobil 17,83 s DPH 10.05.2018 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 20180029 oprava alarmu 82,20 s DPH 09.05.2018 JP-SERVIS, s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1011824347 elektrická energia 173,08 s DPH 09.05.2018 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 18147 služby BOZP 40,00 s DPH 09.05.2018 Mária Bíróová Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 2222018 obedy študentov za apríl 2018 1 002,00 s DPH 09.05.2018 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 2232018 obedy zamestnancov 224,94 s DPH 09.05.2018 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 8208031317 telefónne poplatky 52,52 s DPH 09.05.2018 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    << | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | >> zobrazené záznamy: 1721-1740/2417