Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2018030 plastové koncovky na stoličky 350,00 s DPH 11.09.2018 BOX SYSTEM, s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
    Faktúra 1182208973 školské tlačivá 76,50 s DPH 11.09.2018 SEVT a.s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
    Faktúra 8216075810 telefónny poplatok 54,78 s DPH 11.09.2018 Slovak Telekom a. s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
    Faktúra 180988 toner 36,00 s DPH 11.09.2018 CanTon spol. s r. o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
    Faktúra 1011840877 elektrická energia 173,08 s DPH 11.09.2018 MAGNA E.A. s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
    Faktúra 180998 toner 68,88 s DPH 11.09.2018 CanTon spol. s r. o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
    Faktúra 113791809 počítačová sieť SANET 150,00 s DPH 16.08.2018 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 3500319392 telefónny poplatok - mobil 15,79 s DPH 10.08.2018 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 200275981 vodné a stočné 222,00 s DPH 09.08.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 082018 tepelná energia 904,76 s DPH 09.08.2018 SOUTHERM s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1010289 kancelárske stoličky 359,40 s DPH 08.08.2018 IKEA Bratislava s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 8214111936 telefónny poplatok 56,35 s DPH 07.08.2018 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 15072018 material na malovanie 738,88 s DPH 06.08.2018 Szokolová A.- TRILAK- Farby,laky Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1011837633 elektrická energia 173,08 s DPH 03.08.2018 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1182208060 školské tlačivá 5,11 s DPH 27.07.2018 SEVT a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 2482018 obedy zamestnancov 194,58 s DPH 12.07.2018 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1051814659 elektrická energia 89,30 s DPH 12.07.2018 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 2502018 obedy študentov 948,00 s DPH 12.07.2018 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 8212164749 telefónny poplatok 53,93 s DPH 12.07.2018 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 200275981 vodné a stočné 222,00 s DPH 12.07.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    << | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | >> zobrazené záznamy: 1681-1700/2417