Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2522018 obedy študentov 991,00 s DPH 16.10.2018 Základná škola Smetanov háj Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
    Faktúra 3500372884 telefónne poplatky 15,66 s DPH 16.10.2018 Slovak Telekom a. s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
    Faktúra 1819581 učebnice cudzieho jazyka 719,62 s DPH 15.10.2018 Distribučná agentura AD REM Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
    Faktúra 200275981 vodné a stočné 222,00 s DPH 14.10.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
    Faktúra 102018 tepelná energia 904,76 s DPH 14.10.2018 SOUTHERM s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
    Faktúra 189493 výpočtová technika 225,05 s DPH 12.10.2018 Datacomp s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
    Faktúra 5180164 asociácia riaditeľov 271,80 s DPH 09.10.2018 SLK Rajecké Teplice a.s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
    Faktúra 6102018 služby technika PO 51,00 s DPH 05.10.2018 P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
    Faktúra 18332 služby technika BOZP 120,00 s DPH 05.10.2018 Mária Bíróová Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
    Faktúra 1011846541 elektrická energia 173,08 s DPH 05.10.2018 MAGNA E.A. s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
    Faktúra 181059 toner 93,60 s DPH 05.10.2018 CanTon spol. s r. o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
    Faktúra 10180686 školenie - upratovačky 31,20 s DPH 05.10.2018 IVCSO, s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
    Faktúra 18011318 nájomné - alarm 162,29 s DPH 05.10.2018 FANIT s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
    Faktúra 8218055730 telefónne poplatky 54,74 s DPH 05.10.2018 Slovak Telekom a. s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
    Faktúra 1051823826 elektrická energia 110,38 s DPH 05.10.2018 MAGNA E.A. s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
    Faktúra 1182209608 školské tlačivá 94,80 s DPH 05.10.2018 SEVT a.s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
    VO: Zákazka malého rozsahu 4 tepelná energia 2 714,28 s DPH 30.09.2018 Southerm s.r.o. Mgr. Sihelská riaditeľka školy 17.04.2020
    Faktúra 092018 tepelná energia 904,76 s DPH 14.09.2018 SOUTHERM s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
    Faktúra 200275981 vodné a stočné 222,00 s DPH 14.09.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
    Faktúra 3500346233 telefónny poplatok 17,18 s DPH 11.09.2018 Slovak Telekom a. s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.03.2020
    << | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | >> zobrazené záznamy: 1661-1680/2417