Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 19010575 nájom EPS 162,29 s DPH 04.04.2019 FANIT s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 3082019 obedy študentov 922,00 s DPH 04.04.2019 Základná škola Smetanov háj Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 2019040057 oprava telefónnej ústredne 2 325,00 s DPH 03.04.2019 ARCHA TEKECOM spol. s r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 19096 služby BOZP 40,00 s DPH 02.04.2019 Mária Bíróová Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 1011922818 elektrická energia 183,24 s DPH 02.04.2019 MAGNA E.A. s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 1962019 služby technika PO 51,00 s DPH 01.04.2019 P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 19028 revízia EPS 132,00 s DPH 01.04.2019 Daniel Matušek - MATSYS Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    VO: Zákazka malého rozsahu 1 tepelná energia 2 915,28 s DPH 31.03.2019 Southerm s.r.o. Mgr. Sihelská riaditeľka školy 17.04.2020
    Faktúra 1956 revízia vzduchotechniky 750,00 s DPH 27.03.2019 KMKLIMA s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 032019 vodné a stočné 222,00 s DPH 13.03.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 32019 tepelná energia 971,76 s DPH 13.03.2019 SOUTHERM s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 2992019 obedy zamestnancov 165,92 s DPH 13.03.2019 Základná škola Smetanov háj Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 2982019 obedy študentov 668,00 s DPH 13.03.2019 Základná škola Smetanov háj Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 1051903773 elektrická energia 113,05 s DPH 08.03.2019 MAGNA E.A. s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 3600029679 telefónne poplatky - mobil 15,66 s DPH 08.03.2019 Slovak Telekom a. s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 8228180864 telefónne poplatky 53,52 s DPH 06.03.2019 Slovak Telekom a. s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 1011917325 elektrická energia 183,24 s DPH 05.03.2019 MAGNA E.A. s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 190020 ubytovanie - lyžiarsky kurz 6 600,00 s DPH 04.03.2019 Športcentrum Lučivná, s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 32019 revízia elektrických spotrebičov 405,10 s DPH 04.03.2019 BURIÁN - ELEKTRO s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 19045 služby BOZP 40,00 s DPH 04.03.2019 Mária Bíróová Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    << | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | >> zobrazené záznamy: 1561-1580/2417