Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3413441090 telefónne poplatky 16,27 s DPH 10.03.2017 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 17050 služby BOZP 02/2017 40,00 s DPH 10.03.2017 Mária Bíróová Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1302017 obedy študentov za 2/2017 747,00 s DPH 10.03.2017 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1322017 obedy zanestnancov za 2/2017 234,60 s DPH 10.03.2017 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1011716643 elektrická energia 159,32 s DPH 10.03.2017 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 0794091679 telefónne poplatky 53,48 s DPH 10.03.2017 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 5900888279 Security Access Point 58,80 s DPH 03.03.2017 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1799314 časopis ŠKOLA 2017 25,00 s DPH 02.03.2017 M.Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 20170027 čistiace a upratovacie služby za 2/2017 621,60 s DPH 02.03.2017 zenit-h s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 170002 prenájom telocvične za 2/2017 300,00 s DPH 01.03.2017 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 170001 prenájom telocvične za 1/2017 300,00 s DPH 01.03.2017 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 113791703 počítačová sieť SANET 1.Q 2017 150,00 s DPH 22.02.2017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1172201443 školské tlačivá 36,40 s DPH 22.02.2017 SEVT a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 8720015636 vodné a stočné - vyúčtovanie 49,58 s DPH 22.02.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1011707167 elektrická energia 157,56 s DPH 15.02.2017 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1051700473 elektrická energia 179,81 s DPH 15.02.2017 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 3412464974 telefónny poplatok - mobil 17,32 s DPH 15.02.2017 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 8793124831 telefónny poplatok 59,52 s DPH 15.02.2017 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 469017 ročný členský poplatok 33,00 s DPH 15.02.2017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 5793018366 telefónny poplatok 38,71 s DPH 15.02.2017 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    << | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | >> zobrazené záznamy: 1941-1960/2417