Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2262017 služby technika PO za 2.Q.2017 51,00 s DPH 11.04.2017 P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1842017 revízia núdzového osvetlenia 150,00 s DPH 11.04.2017 ERdiRT Takács Roman Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 17100 služby BOZP 40,00 s DPH 11.04.2017 Mária Bíróová Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1342017 obedy študentov 1 170,00 s DPH 11.04.2017 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1332017 stravovanie zamestnancov 351,90 s DPH 11.04.2017 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 3414414685 telefónny poplatok 17,16 s DPH 11.04.2017 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1051705473 elektrická energia 151,83 s DPH 11.04.2017 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1795062431 telefónny poplatok 55,99 s DPH 11.04.2017 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 8794951869 telefónny poplatok 19,36 s DPH 11.04.2017 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 20170047 čistiace a upratovacie služby za 3/2017 888,00 s DPH 05.04.2017 zenit-h s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1700040 toner do tlačiarní 133,20 s DPH 05.04.2017 TIMI- INTO s. r. o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1011724089 elektrická energia 159,32 s DPH 05.04.2017 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 7900892971 Security Access Point 58,80 s DPH 05.04.2017 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 171522 kanc. potreby - toner 121,96 s DPH 22.03.2017 Datacomp s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 17099 inzerát v týždenníku Csallóköz 180,00 s DPH 22.03.2017 REGIOPORT, s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1051703713 elektrická energia 142,52 s DPH 20.03.2017 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 201710 tepelná energia 586,57 s DPH 17.03.2017 SOUTHERM s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 032017 tepelná energia 871,33 s DPH 14.03.2017 SOUTHERM s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 200275981 vodné a stočné za 2/2017 222,00 s DPH 14.03.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 3793982449 telefónne poplatky 17,29 s DPH 10.03.2017 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    << | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | >> zobrazené záznamy: 1921-1940/2417