Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1051721810 elektrická energia 126,82 s DPH 12.10.2017 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 3420218297 telefónny poplatok - mobil 16,21 s DPH 12.10.2017 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 6101012544 telefónny poplatok 55,22 s DPH 12.10.2017 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 7100892197 telefónny poplatok 16,91 s DPH 12.10.2017 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1712017 obedy zamestnancov za 9/2017 258,06 s DPH 12.10.2017 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1702017 obedy študentov za 9/2017 1 059,00 s DPH 12.10.2017 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1011747773 elektrická energia 159,32 s DPH 04.10.2017 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 17329 služby BOZP 40,00 s DPH 04.10.2017 Mária Bíróová Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 8900916382 Security Access Point 58,80 s DPH 04.10.2017 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 092017 tepelná energia 871,33 s DPH 14.09.2017 SOUTHERM s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 200275981 vodné a stočné 222,00 s DPH 14.09.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 7799965624 telefónny poplatok 52,99 s DPH 11.09.2017 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 17292 služby BOZP 40,00 s DPH 11.09.2017 Mária Bíróová Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 3419288744 telefónny poplatok 17,64 s DPH 11.09.2017 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1900911762 Security Access Point 58,80 s DPH 11.09.2017 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 8799858211 telefónny poplatok 18,00 s DPH 11.09.2017 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1011742079 elektrická energia 159,32 s DPH 11.09.2017 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 1051717822 elektrická energia 18,54 s DPH 11.09.2017 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 113791709 počítačová sieť SANET 150,00 s DPH 30.08.2017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    Faktúra 082017 tepelná energia 871,33 s DPH 14.08.2017 SOUTHERM s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
    << | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | >> zobrazené záznamy: 1841-1860/2417