|
|
Faktúra |
0072024
|
kontrolná revízia
|
116,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Arpád Burian |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355903323
|
telekomunikačné služby
|
36,71 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0072024
|
revízia
|
443,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Arpád Burian |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
Maliarske a opravné práce - havarijného stavu
|
9 232.12 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Norbert Nagy |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024468
|
výkon zodp. osoby 9/24
|
50,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Osobnyudaj.sk-TT |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8112307964
|
odber zemného plynu -09/2024
|
167,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24237
|
služby BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Mária Bíróová |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20242243
|
spotreba čist.potreby
|
98,46 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
092024
|
tepelná energia 09/2024
|
1 409.32 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
SOUTHERM s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
200275981
|
vodné,stočné 06/24
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024070039
|
strava zamestnancov júl
|
59,57 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240100117
|
Aktualizačné vzdelávanie zamestnacov
|
380,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
SKILLFILLedu s.r.o. |
|
|
|
27.08.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
06092024
|
školenie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2024 |
Kantorka, n.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
113792409
|
služby počítačovej siete Sanet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
Združenie použ.Slov.akadem.dát.siete SANET |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
21.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
082024
|
Elektroinštalačné práce
|
112,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
MT-Elektro Tibor Mészáros |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8421025654
|
Ročné vyúčtovanie 08.23-7.24
|
492,10 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1062403324
|
energia škola - vyúčt. - 06724
|
-147,80 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
encare, s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1242206393
|
spotr.mat.kancelársky
|
172,02 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1062403936
|
energia telocvičňa-vyúčt.07/2024
|
-909,86 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
encare, s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024023
|
Elektroinštalačný materiál
|
132,60 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Arpád Bertalan - Inštala |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
16.08.2024 |