Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1012028238 elektrická energia 188,17 s DPH 06.05.2020 MAGNA E.A. s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 200452116 dezinfekčné prostriedky 38,80 s DPH 04.05.2020 Daffer spol. s r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 20118 služby BOZP 40,00 s DPH 04.05.2020 Mária Bíróová Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 200001 nájom telocvične 300,00 s DPH 27.04.2020 Základná škola Smetanov háj Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 200002 nájom telocvične 300,00 s DPH 27.04.2020 Základná škola Smetanov háj Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 200003 nájom telocvične 300,00 s DPH 27.04.2020 Základná škola Smetanov háj Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 3862020 obedy zamestnancov 66,00 s DPH 21.04.2020 Základná škola Smetanov háj Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 3882020 obedy študentov 248,00 s DPH 21.04.2020 Základná škola Smetanov háj Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 1052007967 elektrická energia 59,29 s DPH 17.04.2020 MAGNA E.A. s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 20010581 prenájom EPS 162,29 s DPH 15.04.2020 FANIT s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 8256378242 telefónne poplatky 17,02 s DPH 15.04.2020 Slovak Telekom a. s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 8256356920 telefónne poplatky 51,25 s DPH 15.04.2020 Slovak Telekom a. s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 200275981 vodné a stočné 222,00 s DPH 14.04.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 042020 tepelná energia 1 329,58 s DPH 14.04.2020 SOUTHERM s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 1202003187 nájom tlačiarne 52,20 s DPH 07.04.2020 Z+M servis a.s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 1012025074 elektrická energia 188,17 s DPH 07.04.2020 MAGNA E.A. s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 20078 služby BOZP 40,00 s DPH 01.04.2020 Mária Bíróová Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 20018 revízia EPS 132,00 s DPH 24.03.2020 MATSYS.sk s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 3782020 obedy zamestnancov 137,00 s DPH 13.03.2020 Základná škola Smetanov háj Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 3802020 obedy študentov 567,00 s DPH 13.03.2020 Základná škola Smetanov háj Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    << | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | >> zobrazené záznamy: 1361-1380/2417