• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20010215 nájom EPS 162,29 s DPH 08.01.2020 FANIT s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 04.06.2020
    Faktúra 21011268 nájom - prenosová kapacita 162,29 s DPH 04.10.2021 FANIT s.r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 13.09.2021 15.09.2021
    Faktúra 447226726 drobný spotrebný materiál 258,21 s DPH 18.10.2021 Alza.cz a. s. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 18.10.2021 20.10.2021
    Faktúra 102021 tepelná energia 1 144,49 s DPH 13.10.2021 SOUTHERM s.r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 15.10.2021 15.10.2021
    Faktúra 200275981 vodné a stočné 222,00 s DPH 13.10.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 15.10.2021 15.10.2021
    Faktúra 3212002098 pracovné konzultačné stretnutie 170,50 s DPH 13.10.2021 DOMÉNA, s.r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 14.10.2021 15.10.2021
    Faktúra 1202110809 prenájom tlačového zariad. 53,78 s DPH 11.10.2021 Z+M servis a.s. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 13.10.2021 15.10.2021
    Faktúra 8291822700 telekomunikačné služby 50,58 s DPH 08.10.2021 Slovak Telekom a. s. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 13.10.2021 15.10.2021
    Faktúra 8291846527 telekomunikačné služby 17,14 s DPH 08.10.2021 Slovak Telekom a. s. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 13.10.2021 15.10.2021
    Faktúra 1052137508 elktrická energia 236,32 s DPH 08.10.2021 MAGNA E.A. s.r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 13.09.2021 15.09.2021
    Faktúra 20210106 kancelárske potreby 229,36 s DPH 04.10.2021 Pikland, s.r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 13.10.2021 15.10.2021
    Faktúra 5482021 služby technika pre PO 51,00 s DPH 04.10.2021 P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 13.10.2021 15.10.2021
    Faktúra 1012158328 elktrická energia 143,54 s DPH 04.10.2021 MAGNA E.A. s.r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 13.10.2021 15.10.2021
    Faktúra 21323 služby BOZP 40,00 s DPH 04.10.2021 Mária Bíróová Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 13.10.2021 15.10.2021
    Faktúra 2021129 školenie 39,02 s DPH 22.09.2021 Nezisková organizácia VESNA Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 22.09.2021 22.09.2021
    Faktúra 10210516 školenie 46,80 s DPH 18.10.2021 IVCSO, s.r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 21.10.2021 21.10.2021
    Faktúra 21092 revízia 132,00 s DPH 29.09.2021 MATSYS.sk s.r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 30.09.2021 30.09.2021
    Faktúra 2021078 drobný spotrebný materiál 70,00 s DPH 27.09.2021 Inštala - Arpád Bertalan Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 29.09.2021 29.09.2021
    Faktúra 2021800011 strava zamstnancov 21,92 s DPH 14.09.2021 GASTRO DS s.r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 16.09.2021 20.09.2021
    Faktúra 212014247 hygienické a dezinfekčné prostriedky 276,35 s DPH 16.09.2021 Daffer spol. s r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 16.09.2021 20.09.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1986