|
|
Faktúra |
2022060077
|
strava zamestnancov
|
327,43 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309197411
|
telekomunikačné služby
|
21,56 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1012248574
|
elektrická energia
|
221,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022060078
|
strava žiakov
|
641,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003654
|
študentský časopis
|
9,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
113792206
|
služby počítačovej siete
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
29.06.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Zmluva |
HS/2206006
|
poskytovanie balíčka s názvom "ŠTUDENSKÝ ČASOPIS
|
9,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
KOMENSKÝ VIRAL, s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
462370070
|
spotrebný materiál
|
247,43 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Alza.cz a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
29.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1202204690
|
prenájom tlač.zariadenia
|
58,96 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Z+M servis a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
29.06.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220617
|
vizualizácia telocvične
|
2 232.00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
LINEAR PROJEKT, s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
29,6,2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
52693821
|
skúška EPS systému
|
240,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
MATSYS.sk s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1052226609
|
elektrická energia
|
285,45 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307321063
|
telekomunikačné služby
|
53,34 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
062022
|
tepelná energia
|
1 076,98 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
SOUTHERM s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
200275981
|
vodné a stočné
|
222,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307345346
|
telekomunikačné služby
|
18,14 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022050085
|
strava žiakov
|
742,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022050084
|
strava zamstnancov
|
337,02 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3292022
|
služby PO
|
51,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1202205721
|
prenájom tlačového zariadenia
|
70,63 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Z+M servis a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
22.06.2022 |