|
|
Faktúra |
202206366
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
291,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
PROFIS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022120037
|
stravné žiaci
|
1 105,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022120036
|
stravné zamestnanci
|
347,98 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220143
|
kancelárske potreby
|
570,28 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Pikland, s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
úspore energií - výmena na LED svietidlá
|
8 983,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
MT - Elektro Tibor Mészaros |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1202213763
|
prenájom tlač.zariadenia
|
52,78 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Z+M servis a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1202213765
|
zostatkové tonery v tlačiarni
|
421,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Z+M servis a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8442200920
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1202213764
|
odpredaj tlač.zariadenia
|
1,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Z+M servis a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22137
|
kontrola EPS
|
132,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
MATSYS.sk s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6303031172
|
plyn telocvičňa
|
192,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1012281679
|
energia telocvičňa
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Zmluva |
TS-2022555006
|
Zmluva o poskytovaní technickej služby
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
SEEN s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1028147
|
pracovné oblečenie
|
107,35 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
DUAL BP s.r.o |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
122022
|
úspora energií - výmena termoreg.hlavíc
|
1 302,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Štefan Kalmán |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
15122022
|
maliarske potreby
|
747,12 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
14122022
|
čistiace potreby
|
1 025,78 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20223359
|
čist.potreby telocvičňa
|
494,52 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Trend Hygiena s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
88126768
|
skartovačka
|
214,01 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Conrad Electronic Česká rep. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1122208165
|
aku vrták, kosačka
|
702,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Mountfield s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
05.01.2023 |