|
|
Faktúra |
052025
|
tepelná energia 05/25
|
1 236,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Southerm a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025040038
|
strava žiaci apríl
|
1 614,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368858301
|
telekomunikačné služby
|
51,70 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368857052
|
telekomunikačné služby
|
44,71 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250340037
|
stravné zamestnanci
|
885,93 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
200275981
|
vodné, stočné 05/25
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Západosl.vodárenská spol. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250241
|
výkon zodp. osoby 06/25
|
50,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Osobnyudaj.sk-TT |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1052505779
|
spotreba elektriny
|
3 177.04 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250179
|
výkon zodp. osoby 05/25
|
50,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Osobnyudaj.sk-TT |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25116
|
služby BOZP 04/25
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Mária Bíróová |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025038
|
Plenárny seminár - ubytovanie
|
76,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
SPA life, s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
28.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025020
|
Elektroinštalačný materiál
|
80,60 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Arpád Bertalan - Inštala |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1062502537
|
vyúčtovanie elektrina 03/25
|
-1 065,09 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001483
|
spotreba plynu
|
176,19 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025030050
|
stravné zamestnanci
|
955,71 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367272986
|
telekom.popl.
|
45,41 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367268618
|
telekom.popl.
|
51,73 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025030051
|
stravné žiaci
|
1 833,10 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8422500463
|
popl.pásky emailom
|
13,53 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1052504625
|
spotreba elektriny
|
3 177,04 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |