|
|
Faktúra |
24261
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Mária Bíróová |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
332400722
|
Doprava do múzea Holokaustu v Seredi
|
600,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
SAD DUNAJSKA STREDA a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1052405432
|
energia - škola 09/2024
|
291,44 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
102024
|
tepelná energia 10/2024
|
1 409.32 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
SOUTHERM s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
200275981
|
vodné,stočné 10/24
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1052406050
|
El.energia - telocvičňa 11/24
|
1 104.05 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1052405433
|
El.energia - telocvičňa 10/24
|
1 104.05 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241040
|
kancel.potreby - tonery
|
66,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
CANTON s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
26.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2409037
|
Tričká s potlačou
|
72,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Silva Trade, spol. s r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
26.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5222024
|
služby tecnika PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241007
|
kancel.potreby - tonery
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
CANTON s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
19.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240126
|
štvrťročná kontrola EPS
|
132,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
MATSYS.sk s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
19.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024080025
|
strava zamestnancov august
|
41,44 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
19.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1062404338
|
energia škola - vyúčt.
|
5,33 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
encare, s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1062404338
|
energia škola - vyúčt. - 06724
|
-866,34 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
encare, s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
092024
|
Elektroinštalačné práce
|
309,32 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
MT-Elektro Tibor Mészáros |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240990
|
kancel.potreby - tonery
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
CANTON s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1052404831
|
energia - škola 09/2024
|
291,44 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1052404832
|
El.energia - telocvičňa
|
1 104,05 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355891984
|
telekomunikačné služby
|
50,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
24.09.2024 |