|
|
Faktúra |
5408372045
|
spotr.mat.výpočt.technika
|
103,68 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8422402350
|
poskytnutá služba mVL
|
12,94 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1062406343
|
energia vyúčtovanie 12/24
|
35,03 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
142214329
|
vodné, stočné 01/25
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Západosl.vodárenská spol. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1052501203
|
energia 01/25
|
3 204.45 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25010199
|
prenosová kapacita
|
166,35 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
FANIT s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025004
|
výkon zodp.osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
Osobnyudaj -TT s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362486585
|
telekom.popl.
|
49,99 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362487906
|
telekom.popl.
|
49,33 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241484
|
kancel.potreby - tonery
|
684,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
CANTON s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
31122024
|
spotreba čist.potreby
|
517,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240646
|
Monitory - prep-ochrana
|
447,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
o.zone s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240645
|
Interaktívny panel
|
1 222.80 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
o.zone s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
041224
|
Archivácia
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Lukáč Kapralčík |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024120015
|
strava žiaci december
|
1 274,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024120014
|
strava zamestnanci december
|
629,37 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240639
|
Interaktívny panel
|
1 222,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
o.zone s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24345
|
služby BOZP 12/24
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Mária Bíróová |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241484
|
kancel.potreby - tonery
|
1 308,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
CANTON s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202400109
|
spotr.mat.kancelársky
|
185,24 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Pikland s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
30.12.2024 |