|
|
Faktúra |
2025081
|
Elektroinštalačný materiál
|
99,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Arpád Bertalan - Inštala |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5732025
|
služby tecnika PO 4.Q.2025
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
102025
|
kontrolná revízia
|
1 102,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Arpád Burian |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006418
|
Plyn 10/25
|
44,17 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8422501950
|
Služby mVL - 07.-09/2025
|
12,31 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2250765
|
Seminár
|
36,65 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1062508188
|
vyúčtovanie elektrina 09/25
|
-1 684,18 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376867888
|
telekomunikačné služby
|
50,93 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376860821
|
telekomunikačné služby
|
49,15 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025090034
|
strava žiaci september
|
1 851,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
200275981
|
vodné, stočné 10/25
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Západosl.vodárenská spol. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
102025
|
tepelná energia 10/25
|
1 236.70 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
UCED - Southerm a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1052511837
|
spotreba elektriny
|
3 177.04 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25282
|
služby BOZP 09/25
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Mária Bíróová |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251335
|
edukačné publikácie
|
673,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Richard Šrobár LITTERA |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250467
|
výkon zodp. osoby 10/25
|
50,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Osobnyudaj.sk-TT |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25011175
|
prenosová kapacita
|
166,35 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
FANIT s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3324500685
|
Doprava do múzea Holokaustu v Seredi
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
SAD DUNAJSKA STREDA a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
240906
|
Rekonštrukcia Átria - 1. Fa
|
163 520,04 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
GSP - STAV s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250929
|
Rekonštrukcia Átria - Stavebný dozor - 1. Fa
|
1 968,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
LINEAR PROJEKT, s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
20.10.2025 |