Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 6775373547 Telefónny poplatok 64,93 s DPH 13.07.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 7505759653 Telefónny poplatok - mobil 23,68 s DPH 10.07.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 182015 Obedy zamestnancov za 6/2015 233,22 s DPH 09.07.2015 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 232015 Obedy zamestnancov za 5/2015 227,70 s DPH 09.07.2015 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 222015 Obedy študentov za 5/2015 921,00 s DPH 09.07.2015 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 182015 Obedy zamestnancov za 4/2015 219,42 s DPH 09.07.2015 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 172015 Obedy študentov za 4/2015 872,00 s DPH 09.07.2015 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 9150002137 aSC Agenda 2016 189,00 s DPH 07.07.2015 ASC Applied Software Consultants Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 8775373538 Telefónny poplatok 17,63 s DPH 07.07.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 14110713 Ochrana objektu monitorovacím systémom 79,20 s DPH 06.07.2015 SALUS GROUP, s. r. o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1011525607 El. energia za 7/2015 308,28 s DPH 06.07.2015 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 4900762626 Security Access Point 58,80 s DPH 06.07.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 15251 Služby BOZP 40,00 s DPH 06.07.2015 Mária Bíróová Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1152203617 Tlačivá 108,94 s DPH 06.07.2015 SEVT a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 150081 Čistiace a upratovacie práce 6/2015 932,40 s DPH 06.07.2015 zenit-h s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 2152206462 Údržba a čistenie kopírky 166,22 s DPH 01.07.2015 Konica Minolta Slovakia Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 2152206464 Údržba a čistenie kopírky 78,00 s DPH 01.07.2015 Konica Minolta Slovakia Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1535156 Prenájom rohoží 15,86 s DPH 23.06.2015 Lindstrom Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 62015 Tepelná energia za 6/2015 871,81 s DPH 15.06.2015 SOUTHERM s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 200275981 Vodné a stočné za 6/2015 222,00 s DPH 15.06.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
zobrazené záznamy: 2301-2320/2417