Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 15953842 online knižnica "Škola efektívne" 75,00 s DPH 08.10.2015 Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s. r. o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 150133 čistiace a upratovacie služby za 9/2015 976,80 s DPH 08.10.2015 zenit-h s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1011536212 Elektrická energia za 10/2015 308,28 s DPH 08.10.2015 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 15366 služby BOZP za 9/2015 40,00 s DPH 08.10.2015 Mária Bíróová Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 2778218294 telefónny poplatok 66,17 s DPH 08.10.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 9900779463 Security Access Point 58,80 s DPH 08.10.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Zmluva O nájme nebytových priestorov s DPH 30.09.2015 21.04.2020
Objednávka Osobné ochranné pracovné prostriedky s DPH 30.09.2015 21.04.2020
Faktúra 7150126 ochranné prac. prostr. pre školníka 20,70 s DPH 30.09.2015 DUAL BP s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Objednávka Osobné ochranné pracovné prostriedky s DPH 23.09.2015 21.04.2020
Faktúra 7150121 ochranné prac. prostr. pre školníka 60,20 s DPH 23.09.2015 DUAL BP s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1552800 prenájom rohoží 15,86 s DPH 16.09.2015 Lindstrom Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 9150003385 asc rozvrhy 2016 63,00 s DPH 16.09.2015 ASC Applied Software Consultants Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 92015 tepelná energia 9/2015 871,81 s DPH 15.09.2015 SOUTHERM s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 200275981 vodné a stočné za 9/2015 222,00 s DPH 15.09.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 0777278316 telefónny poplatok 61,37 s DPH 10.09.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 0777278299 telefónny poplatok 13,90 s DPH 10.09.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 7507683922 telefónny poplatok - mobil 24,76 s DPH 10.09.2015 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1011532360 elektrická energia za 9/2015 308,28 s DPH 02.09.2015 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1500115 kanc. potreby - toner 182,86 s DPH 02.09.2015 TIMI- INTO s. r. o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
zobrazené záznamy: 2261-2280/2417