Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1600059 toner 102,60 s DPH 27.04.2016 TIMI- INTO s. r. o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 2161690 náplň od lekárničky 124,19 s DPH 27.04.2016 VMBal s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1605825 učebnice 220,00 s DPH 27.04.2016 Distribučná agentura AD REM Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 2552016 služby technika PO za 2.stvrťrok 2016 51,00 s DPH 18.04.2016 P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 7602817902 telefónny poplatok - mobil 21,73 s DPH 13.04.2016 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 652016 obedy zamestnancov za 1/2016 276,00 s DPH 13.04.2016 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 042016 tepelná energia za 4/2016 854,21 s DPH 13.04.2016 SOUTHERM s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 682016 obedy študentov za 2/2016 818,00 s DPH 13.04.2016 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 642016 obedy študentov za 1/2016 867,00 s DPH 13.04.2016 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 5783716764 telefónny poplatok 62,69 s DPH 13.04.2016 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1783670907 telefónny poplatok 17,90 s DPH 13.04.2016 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 662016 obedy zamestnancov za 2/2016 234,60 s DPH 13.04.2016 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 692016 obedy študentov za 3/2016 1 072,00 s DPH 13.04.2016 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 712016 obedy zamestnancov za 3/2016 304,98 s DPH 13.04.2016 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 7160677 akumulátor do el. poplašného systému 147,00 s DPH 13.04.2016 Veolia Energia Slovensko, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1051605343 elektrická energia 112,55 s DPH 13.04.2016 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 200275981 vodné a stočné za 4/2016 222,00 s DPH 13.04.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 6900819735 Security Access Point 58,80 s DPH 06.04.2016 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1011613893 elektrická energia 168,65 s DPH 06.04.2016 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 21042016 vyhotovenie pečiatok 102,50 s DPH 06.04.2016 Judita Hajdúová - PRINTEX Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
zobrazené záznamy: 2021-2040/2308