Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 16368 služby BOZP 80,00 s DPH 12.12.2016 Mária Bíróová Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1162210221 školské tlačivá 97,20 s DPH 12.12.2016 SEVT a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1600194 tonery 626,59 s DPH 06.12.2016 TIMI- INTO s. r. o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 160202 čistiace a upratovacie služby 843,60 s DPH 06.12.2016 zenit-h s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 16321 kovové šatníkové skrine 18 ks 3 736,80 s DPH 06.12.2016 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 36041 kancelárske potreby 292,06 s DPH 06.12.2016 Papier Charlie s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 26112016 čistiace potreby 324,38 s DPH 06.12.2016 Szokolová A.- TRILAK- Farby,laky Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 6900873386 Security Access Point 58,80 s DPH 06.12.2016 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1011647774 elektrická energia 168,65 s DPH 06.12.2016 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1032016 obedy študentov za 10/2016 1 167,00 s DPH 29.11.2016 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 8620050270 vodné a stočné - vyúčtovanie 861,98 s DPH 29.11.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1052016 obedy zamestnancov za 10/2016 372,60 s DPH 29.11.2016 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 162615910 kancelársky materiál 166,38 s DPH 28.11.2016 Alza.cz a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 211602353 kancelárske potreby 88,99 s DPH 25.11.2016 Andrea SHOP Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 222513 SR + EU vlajky 83,82 s DPH 24.11.2016 2U spol. s r. o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 113791612 počítačová sieť SANET 10-12 2016 150,00 s DPH 21.11.2016 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 252052 tlačiareň 208,18 s DPH 21.11.2016 FaxCopy, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1668970 prenájom rohoží 15,86 s DPH 16.11.2016 Lindstrom Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 130818 Stôl na stolný tenis 174,30 s DPH 14.11.2016 TRINET Corp., s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 2020162435 učebné pomôcky 413,00 s DPH 11.11.2016 ATACH.NET s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
zobrazené záznamy: 2001-2020/2417