|
|
Faktúra |
8372052194
|
telekomunikačné služby
|
44,71 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8422501186
|
popl.pásky emailom
|
13,39 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20251555
|
spotreba čist.potreby
|
72,58 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
064250013
|
inzerát
|
194,83 |
s DPH |
4/0004/25
|
061250073
|
07.07.2025 |
REGIONPRESS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250100233
|
Aktualizačné vzdelávanie zamestnacov
|
331,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
SKILLFILLedu s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25010854
|
prenosová kapacita
|
166,35 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
FANIT s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025060020
|
strava žiaci jún
|
1 541,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025060034
|
stravné zamestnanci
|
922,95 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
072025
|
tepelná energia 07/25
|
1 236.70 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Southerm a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
200275981
|
vodné, stočné 07/25
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Západosl.vodárenská spol. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25185
|
služby BOZP 06/25
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Mária Bíróová |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250256
|
výkon zodp. osoby 07/25
|
50,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Osobnyudaj.sk-TT |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250052
|
spotr.mat.kancelársky
|
164,54 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Pikland s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1052508140
|
spotreba elektriny
|
3 177.04 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1252204026
|
tlačivá pre poptreby školy
|
173,32 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250083
|
ročná revízia EPS
|
307,50 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
MATSYS.sk s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501650
|
Prepravné - Zatka štvorcová na stoličky
|
5,20 |
s DPH |
2500171
|
|
19.06.2025 |
MPO-METAL, s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501551
|
Zatka štvorcová na stoličky
|
96,40 |
s DPH |
2500171
|
|
19.06.2025 |
MPO-METAL, s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
12500028
|
Testovanie pohyb. schopnosti žiakov
|
2 054,10 |
s DPH |
4/0002/25
|
|
18.06.2025 |
DATT, s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
4/0002/25
|
Testovanie pohyb. schopnosti žiakov
|
2 055,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
DATT, s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
12.06.2025 |