Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 113791712 počítačová sieť SANET 150,00 s DPH 20.11.2017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 112017 tepelná energia 871,33 s DPH 15.11.2017 SOUTHERM s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 170007 prenájom telocvične 300,00 s DPH 15.11.2017 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 200275981 vodné a stočné 222,00 s DPH 15.11.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 4102873753 telefónny poplatok 54,17 s DPH 09.11.2017 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 201709377 časopis - SME, príloha"kam na vysokú" 16,50 s DPH 09.11.2017 Petit Press, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1172210029 školské tlačivá 96,00 s DPH 09.11.2017 SEVT a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 3420290407 telefónny poplatok - mobil 15,79 s DPH 09.11.2017 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1051723860 elektrická energia 190,24 s DPH 09.11.2017 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 2102754025 telefónny poplatok 42,84 s DPH 09.11.2017 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 17374 služby BOZP 40,00 s DPH 03.11.2017 Mária Bíróová Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1011751096 elektrická energia 159,32 s DPH 03.11.2017 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1700150 kanc. potreby - toner 141,30 s DPH 31.10.2017 TIMI- INTO s. r. o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 170006 prenájom telocvične 300,00 s DPH 27.10.2017 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1713275 učebnice angličtiny 859,78 s DPH 20.10.2017 Distribučná agentura AD REM Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 12102017 čistiace potreby 683,34 s DPH 19.10.2017 Szokolová A.- TRILAK- Farby,laky Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 074170027 inzerát 40,80 s DPH 18.10.2017 regionPRESS, s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 102017 tepelná energia 871,33 s DPH 13.10.2017 SOUTHERM s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 200275981 vodné a stočné 222,00 s DPH 13.10.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 6302017 služby technika PO 51,00 s DPH 12.10.2017 P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
zobrazené záznamy: 1821-1840/2417