Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 180002 nájom telocvične za február 2018 300,00 s DPH 21.03.2018 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 180001 nájom telocvične za január 2018 300,00 s DPH 21.03.2018 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 2052018 obedy študentov 2/2018 936,00 s DPH 21.03.2018 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 2032018 obedy zamestnancov 226,32 s DPH 21.03.2018 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1992018 obedy zamestnancov 233,22 s DPH 21.03.2018 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1982018 obedy študentov 1/2018 1 034,00 s DPH 21.03.2018 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 032018 tepelná energia 904,76 s DPH 15.03.2018 SOUTHERM s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 200275981 vodné a stočné 222,00 s DPH 15.03.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1011815292 elektrická energia 173,08 s DPH 12.03.2018 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1051803435 elektrická energia 160,89 s DPH 12.03.2018 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 3500085263 telefónny poplatok 16,38 s DPH 12.03.2018 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 8203926718 telefónny poplatok 236,25 s DPH 12.03.2018 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 8204049928 telefónny poplatok 55,18 s DPH 12.03.2018 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 180012 lyžiarsky kurz - ubytovanie 4 800,00 s DPH 12.03.2018 Športcentrum Lučivná, s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 18056 služby BOZP 40,00 s DPH 02.03.2018 Mária Bíróová Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 012018 oprava núdzového osvetlenia 456,82 s DPH 27.02.2018 MT - ELEKTRO Tibor Mészáros Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 2172226726 toner do kopírky 87,60 s DPH 27.02.2018 Konica Minolta Slovakia Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 20180014 oprava a montáž alarmu 464,40 s DPH 27.02.2018 JP-SERVIS, s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 113791803 počítačová sieť SANET 150,00 s DPH 27.02.2018 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1182202217 školské tlačivá 34,90 s DPH 16.02.2018 SEVT a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
zobrazené záznamy: 1761-1780/2417