Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1051808901 elektrická energia 120,58 s DPH 09.05.2018 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 2182296 naplň do lekárničky 133,58 s DPH 09.05.2018 VMBal s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 2752018 služby technika PO 61,00 s DPH 25.04.2018 P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 180004 prenájom telocvične za apríl 2018 300,00 s DPH 25.04.2018 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 042018 tepelná energia 904,76 s DPH 15.04.2018 SOUTHERM s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 200275981 vodné a stočné 222,00 s DPH 15.04.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1051806410 elektrická energia 116,24 s DPH 12.04.2018 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 18010586 nájomné - alarm 216,39 s DPH 12.04.2018 FANIT s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 8206028099 telefónny poplatok 54,41 s DPH 12.04.2018 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 3500132361 telefónny poplatok 16,25 s DPH 05.04.2018 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1800047 kancelárske potreby - toner 501,99 s DPH 05.04.2018 TIMI- INTO s. r. o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 1011819753 elektrická energia 173,08 s DPH 04.04.2018 MAGNA E.A. s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 18102 služby BOZP 40,00 s DPH 04.04.2018 Mária Bíróová Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 2092018 obedy študentov za 3/2018 794,00 s DPH 04.04.2018 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 2112018 obedy zamestnancov 171,12 s DPH 04.04.2018 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 3068080465 kosačka 358,00 s DPH 04.04.2018 Elektrosped a.s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 99180716 asociácia riaditeľov gymn. SR-pobyt 162,80 s DPH 04.04.2018 Grand hotel Permon, s.r.o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
VO: Zákazka malého rozsahu 1 tepelná energia 2 714,28 s DPH 31.03.2018 Southerm s.r.o. Mgr. Sihelská riaditeľka školy 17.04.2020
Faktúra 18951100 on-line smernice a org.predpisy pre školstvo 147,00 s DPH 28.03.2018 Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s. r. o. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
Faktúra 180003 nájom telocvične za marec 2018 300,00 s DPH 21.03.2018 Základná škola Smetanov háj Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy 04.03.2020
zobrazené záznamy: 1741-1760/2417