Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 400706 pracovne rukavice 42,56 s DPH 21.10.2020 Kovoplast-T s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 13.11.2020
Faktúra 2020007639 záslepka okrúhla 12,00 s DPH 15.10.2020 Posuvné brány s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 13.11.2020
Faktúra 102020 tepelná energia 1 329,58 s DPH 14.10.2020 SOUTHERM s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 13.11.2020
Faktúra 200275981 vodné a stočné 222,00 s DPH 14.10.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 13.11.2020
Faktúra 6182020 technik PO 51,00 s DPH 13.10.2020 P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 13.11.2020
Faktúra 30200164 online seminár 40,00 s DPH 12.10.2020 JUDr. Dnica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 13.11.2020
Faktúra 33092020 čistiace potreby 183,94 s DPH 08.10.2020 Szokolová A.- TRILAK- Farby,laky Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 13.11.2020
Faktúra 2010009 toner 36,00 s DPH 08.10.2020 CanTon spol. s r. o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 13.11.2020
Faktúra 8269561813 telefónne poplatky 52,64 s DPH 08.10.2020 Slovak Telekom a. s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 13.11.2020
Faktúra 8269574935 telefónne poplatky 56,07 s DPH 08.10.2020 Slovak Telekom a. s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 13.11.2020
Faktúra 1052031892 elektrická energia 129,41 s DPH 08.10.2020 MAGNA E.A. s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 13.11.2020
Faktúra 1202011207 prenájom tlačiarne 45,73 s DPH 08.10.2020 Z+M servis a.s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 13.11.2020
Faktúra 200008 oprava schodov 3 600,00 s DPH 06.10.2020 GP-OMEGA s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 13.11.2020
Faktúra 1202208210 školské tlačivá 82,52 s DPH 06.10.2020 SEVT a.s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 13.11.2020
Faktúra 20011286 nájomné EPS 162,29 s DPH 06.10.2020 FANIT s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 13.11.2020
Faktúra 20225 revízia klimatizačných zariadení 606,00 s DPH 05.10.2020 KMKLIMA s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 13.11.2020
Faktúra 132020 oprava elektrického zariadenia 77,00 s DPH 05.10.2020 MT - ELEKTRO Tibor Mészáros Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 13.11.2020
Faktúra 2020090065 obedy študentov 630,00 s DPH 05.10.2020 GASTRO DS s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 13.11.2020
Faktúra 2020090066 obedy zamestnancov 222,00 s DPH 05.10.2020 GASTRO DS s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 13.11.2020
Faktúra 2009429 dezinfekčné mydlo 43,93 s DPH 05.10.2020 DOMAN Trade s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy 13.11.2020
zobrazené záznamy: 1281-1300/2417