|
|
Faktúra |
2026099
|
Elektroinštalačný materiál
|
222,10 |
s DPH |
4/0046/26
|
|
27.10.2026 |
Arpád Bertalan - Inštala |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
28.10.2026 |
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
0182026
|
revízia
|
1 581.00 |
s DPH |
4/0045/26
|
|
26.10.2026 |
Burian - ELEKTRO s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
27.10.2026 |
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
70886436
|
služby Zborovňa komplet 2027
|
348,48 |
s DPH |
|
VK/16/10/005
|
21.10.2026 |
Komensky s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
23.10.2026 |
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
57026
|
služby tecnika PO 4.Q.2026
|
60,00 |
s DPH |
|
012022
|
16.10.2026 |
P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
20.10.2026 |
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1000461126
|
pracovná obuv
|
29,95 |
s DPH |
4/0044/26
|
|
09.10.2026 |
DUAL BP s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.10.2026 |
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1062607541
|
vyúčtovanie elektrina 9/26
|
-746,95 |
s DPH |
|
20242823
|
08.10.2026 |
encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
22.10.2026 |
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026011703
|
Plyn 9/26
|
23,78 |
s DPH |
|
MVMCEESK439G2025
|
08.10.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.10.2026 |
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20263
|
Prestavba priestorov šatní na učebne - Stavebný zámer
|
6 200,00 |
bez DPH |
|
DFK1/26
|
08.10.2026 |
Ing. Attila Hencze |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
20.10.2026 |
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8422602144
|
služby mVL - 7.8.9./26
|
11,91 |
s DPH |
|
2024/014
|
07.10.2026 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.10.2026 |
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395952766
|
telekomunikačné služby
|
51,24 |
s DPH |
|
0320128079
|
06.10.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
07.10.2026 |
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395944811
|
telekomunikačné služby
|
44,72 |
s DPH |
|
0320128079
|
06.10.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
07.10.2026 |
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10260566
|
školenie BOZP
|
137,76 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
IVCSO s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
07.10.2026 |
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202609046
|
strava žiaci september
|
1 975,70 |
s DPH |
|
Dohod č. 2/2024
|
05.10.2026 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
07.10.2026 |
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202609045
|
strava zamestnanci - september
|
276,05 |
s DPH |
|
47/2023
|
05.10.2026 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
07.10.2026 |
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260100873
|
Prac.odev - upratovačky - vrátnik
|
258,10 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
Agropotreby sro |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
07.10.2026 |
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8442600657
|
školenie VEMA
|
196,80 |
s DPH |
|
2024/014
|
02.10.2026 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
07.10.2026 |
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260582
|
výkon zodp. osoby 10/26
|
50,40 |
s DPH |
|
ZO-2021CTTZ20550-1
|
01.10.2026 |
Osobnyudaj.sk-TT |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
07.10.2026 |
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
0606012026
|
tepelná energia 10/26
|
1 407.91 |
s DPH |
|
0606/01/2024
|
01.10.2026 |
UCED - Southerm a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
07.10.2026 |
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
200275981
|
vodné, stočné 10/26
|
300,00 |
s DPH |
|
2/1000022222
|
01.10.2026 |
Západosl.vodárenská spol. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
07.10.2026 |
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260291
|
Služba na úseku civilnej ochrany III.Q.2026
|
147,60 |
s DPH |
|
737/2025
|
01.10.2026 |
Firol s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
07.10.2026 |
30.10.2026 |