|
|
Faktúra |
1212202761
|
tlačivá
|
166,28 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
SEVT a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2106009
|
tonery
|
112,62 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
CanTon spol. s r. o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8284453839
|
telekomunikačné služby
|
17,49 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8284434792
|
telekomunikačné služby
|
51,91 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20211036
|
upratovacie služby
|
1 120,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
TOTAL CLEAN, s. r. o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21054
|
revízia
|
240,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
MATSYS.sk s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021050063
|
stravovanie žiakov
|
535,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1202105900
|
prsnájom tlačiarne
|
67,65 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Z+M servis a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202050062
|
stravovanie zamestnancov
|
214,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
19062021
|
čistiace potreby
|
105,74 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Szokolová A.- TRILAK- Farby,laky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001129
|
aSc agenda žiakov
|
509,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021050061
|
príspevok na stravovanie
|
79,18 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1052120410
|
elektrina
|
241,12 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
113792106
|
počítačová sieť SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
200275981
|
vodné a stočné
|
222,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
052021
|
tepelná energia
|
1 144,49 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
SOUTHERM s.r.o. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1202104709
|
prenájom tlačiarne
|
23,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1052113343
|
elektrická energia
|
27,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282584054
|
telefónne poplatky
|
51,59 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282606801
|
telefónne poplatky
|
17,58 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |