|
|
Faktúra |
23010197
|
prenová kapacita techn.prostr.
|
162,29 |
s DPH |
09.01.2023 |
FANIT s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022020061
|
strava zamstnancov
|
271,26 |
s DPH |
07.03.2022 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8299259830
|
telekomunikačné služby
|
19,52 |
s DPH |
03.02.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022010
|
drobný materiál
|
97,60 |
s DPH |
04.02.2022 |
Inštala - Arpád Bertalan |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022010061
|
strava zametnancov
|
197,28 |
s DPH |
10.02.2022 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
022022
|
tepelná energia
|
1 076,98 |
s DPH |
18.01.2022 |
SOUTHERM s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8412200257
|
právo užívania
|
12,36 |
s DPH |
31.01.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8442200183
|
seminár
|
60,00 |
s DPH |
01.02.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
17.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22145
|
oprava kanc.techniky
|
44,40 |
s DPH |
10.02.2022 |
CanTon spol. s r. o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5222068551
|
ostatný materiál
|
19,54 |
s DPH |
17.02.2022 |
Alza.cz a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
17.02.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301753898
|
telekomunikačné služby
|
54,20 |
s DPH |
04.03.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301774018
|
telekomunikačné služby
|
25,18 |
s DPH |
07.03.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1052206765
|
elektrická energia
|
228,57 |
s DPH |
03.03.2022 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
113792203
|
elektrická energia
|
150,00 |
s DPH |
25.02.2022 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
25.02.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020062
|
strava žiakov
|
564,00 |
s DPH |
07.03.2022 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1012222859
|
elektrická energia
|
221,00 |
s DPH |
04.03.2022 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1
|
tepelná energia
|
2 915,28 |
s DPH |
31.03.2019 |
Southerm s.r.o. |
|
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200275981
|
vodné a stočné
|
222,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
032022
|
tepelná energia
|
1 076,98 |
s DPH |
04.03.2022 |
SOUTHERM s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220001
|
prenájom telocvične
|
300,00 |
s DPH |
15.03.2022 |
Základná škola Smetanov háj |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
31.03.2022 |