|
|
Faktúra |
2021100068
|
strava zamstnancov
|
259,92 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
200275981
|
vodné a stočné
|
222,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8412200257
|
právo užívania
|
12,36 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8442200183
|
seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
17.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22145
|
oprava kanc.techniky
|
44,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
CanTon spol. s r. o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5222068551
|
ostatný materiál
|
19,54 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Alza.cz a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
17.02.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301753898
|
telekomunikačné služby
|
54,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301774018
|
telekomunikačné služby
|
25,18 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1052206765
|
elektrická energia
|
228,57 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
113792203
|
elektrická energia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
25.02.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020062
|
strava žiakov
|
564,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020061
|
strava zamstnancov
|
271,26 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1012222859
|
elektrická energia
|
221,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
032022
|
tepelná energia
|
1 076,98 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
SOUTHERM s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
022022
|
tepelná energia
|
1 076,98 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
SOUTHERM s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220001
|
prenájom telocvične
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Základná škola Smetanov háj |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8332683863
|
Telekom. služby
|
49,97 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
11.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1222200900
|
tlačivá
|
160,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
ŠEVT |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
nájom nebytových priestorov
|
1 046.70 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Arpád Bódis - Barbadens |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8669381346
|
plyn telocvičňa
|
318,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
10.08.2023 |
30.08.2023 |