|
Zmluva |
221334-1918500024-ZoVP-VB
|
Zmluva o zriadení vecných bremien
|
bezodplatne |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Západoslovenská distribučná, a s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
Maliarske a opravné práce - havarijného stavu
|
9 232.12 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Norbert Nagy |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240019
|
lyžiarsky výcvik
|
6 750.00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
KRÁLIKY, spol, s r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Zmluva |
13022024
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
6 750.00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Králiky, spol.s r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1052501203
|
energia 01/25
|
3 204.45 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1052509338
|
spotreba elektriny
|
3 177.04 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
13.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1052511837
|
spotreba elektriny
|
3 177.04 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1052506982
|
spotreba elektriny
|
3 177.04 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1052505779
|
spotreba elektriny
|
3 177.04 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1052508140
|
spotreba elektriny
|
3 177.04 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1052510594
|
spotreba elektriny
|
3 177.04 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
encare s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
042023
|
tepelná energia
|
2 235.52 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
SOUTHRTM |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
220617
|
vizualizácia telocvične
|
2 232.00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
LINEAR PROJEKT, s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
29,6,2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2024100046
|
strava žiakov október
|
2 129.80 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024110040
|
strava žiakov november
|
2 129.80 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2023110036
|
obedy žiaci - dotácia
|
2 129.80 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024090058
|
strava žiakov september
|
1 853.80 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2200404669
|
edukačné pomôcky
|
1 720.20 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Orbis Piktus Istropolitana s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
24.11.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122024
|
tepelná energia 12/2024
|
1 409.32 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
SOUTHERM s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
112024
|
tepelná energia 11/2024
|
1 409.32 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
SOUTHERM s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
22.11.2024 |