|
|
Faktúra |
2300404573
|
edukačné publikácie
|
690,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Orbis Piktus Istropolitana |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1012322210
|
energia - škola
|
346,68 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1012322211
|
El.energia - telocvičňa
|
1 594,34 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8746582960
|
plyn telocvičňa
|
318,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
200275981
|
vodné, stočné
|
222,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
032023
|
tepelná energia
|
2 235,52 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
SOUTHERM s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023088
|
Výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Osobnyudaj.sk-TT |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23038
|
služby BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Mária Bíróová |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
03.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023020056
|
strava zamestnancov
|
556,92 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
GASTRO DS s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8921009468
|
odber plynu
|
-393,47 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8323836599
|
telekomunikačné služby
|
36,44 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
09.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323821052
|
telekomunikačné služby
|
51,04 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
09.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
02/2023
|
služby montáž
|
52,17 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
MT- Elektro Tibor Mészaros |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/12
|
ročné zúčt. tepelná energia 2022
|
-3 365.75 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
SOUTHERM s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1052307628
|
energia - škola
|
223,57 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2230199
|
Umývací automat
|
1 698,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
MITECH SLOVAKIA s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3
|
zmena mesačného paušálu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Mária Bíróová |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1232201613
|
tlačivá
|
179,72 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
SEVT a.s. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
01.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
113792303
|
služby počítačovej siete
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Monika Sihelská |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2230201
|
čistiace kefy
|
1 492,00 |
s DPH |
|
|
17,3,2023 |
MITECH SLOVAKIA s.r.o. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
Mgr. Sihelská |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
27.03.2023 |